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  • 和林格尔县林业局2017年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2018-09-03
  • 公开主体
  • 林业局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2018-09-12

和林格尔县林业局2017年度决算公开

和林格尔县林业局2017年度决算公开相关情况的说明

 

第一部分  和林格尔县林业局基本情况

一、部门职能

和林县林业局成立于1979年,主要履行如下职能:

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性法律规章草案,并监督实施;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估,并统一发布相关信息;承担全县林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作,制定全县造林绿化的指导性计划,按照国家、自治区和呼市造林标准和规程监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林等工作;指导全县国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制全县森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理;依法承担由国家、自治区、市、县人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

4、组织指导全县森林资源的保护、发展、利用及森林、野生动植物类型自然保护区的管理工作。

5、组织、指导、监督全县林业改革工作,拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷。

6、承担组织、协调、指导、监督全县森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导专业扑火队伍的防扑火工作;承担县森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

7、参与拟订全县林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施;编制部门预算并组织实施;管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用,监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全县林业及生态建设年度生产任务。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、培训工作;指导全县林业队伍建设。

9、承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

和林格尔县林业局共下设16个独立编制单位,其中5个内设编制股室,11个独立核算二级单位。共有行政编制人数7名,森林公安政法专项编制32人,事业编制数132名,实有在职人数205人,离休人员1人,退休人员128人,遗属31人。

第二部分 和林格尔县林业局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度年初结余4073.03万元,本年预算收入4626.47,其中:基本收入2559.57万元,包括在职职工和遗属工资,在职职工住房公积金配套,以及按照行政人员每人每年4000元,事业人员每人每年3000元公务费列本年预算,取暖费按照在职人员职务应享受供暖面积、供暖单价列供暖费预算;项目收入2066.9万元,其中:防火经费30万元,森林保险保费22.5万元,公安民警法定节假日之外加班补贴14.4万元,重点区域绿化资金2000万元。本年收入7629.14万元,本年支出7448.91万元,累计结转4253.26万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计7629.14万元,与2016年度相比,收入减少1848.24万元,下降19.5%,下降的主要原因是:2017年度项目投资比2016年减少;支出总计7448.91万元,支出减少1520.66万元,下降17.0%。支出下降的主要原因:2017年度项目投资比2016年减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计7629.14万元,全部为财政补助收入,其中:基本收入2303.20万元,占总收入的30.2%;项目收入5325.94万元,占69.8%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计7448.91万元,其中:基本支出2287.28万元,占30.7%;项目支出5161.63万元,占69.3%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计7629.14万元,支出总计7448.91万元。与2016年度相比,收入减少1848.24万元,下降19.5%,主要原因是2017年度项目投资比2016年减少;支出总计7448.91万元,支出减少1520.66万元,下降17.0%,主要原因是2017年度项目投资比2016年减少。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计7448.91万元,其中:基本支出2287.28万元,占30.7%;项目支出5161.63万元,占69.3%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2287.28万元,其中:一是人员经费2202.38万元,较上年减少11.67万元。减少的主要原因是在职人员退休形成工资减少。主要包括离休干部及遗属工资383.02万元,在职人员工资1635.28万元,在职人员住房公积金支出184.08万元。二是公用经费81.98万元,主要包括:办公费12.67万元,印刷费0.52万元,水费1.09万元,电费2.99万元,邮电费0.43万元,取暖费11.19万元,物业管理费0.56,差旅费5.03万元,维修(护)费5.30万元,培训费2.71万元,公务接待费7.25万元,专用材料费3.54万元,劳务费4.44万元,委托业务费2.68万元,福利费1.48万元,公务用车运行维护费17.46万元,其它交通费用2.64万元。较上年减少4.03万元,主要原因是在职人员减少,公用经费支出相应减少。三是其他资本性支出2.92万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为63万元,其中公务用车运行维护费49万元,公务接待费14万元。2017年度决算支出为69.85万元,完成预算的110.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.56万元,完成预算的127.7%;公务接待费支出决算为7.29万元,完成预算的52.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是本年度森林公安局一辆警务用车使用年限长,且已报废,因业务需要,经各级审批后新购了一辆警务用车,购价21.87万元,这笔开支在2017年当年未做预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出69.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出62.56万元,占89.6%;公务接待费支出7.29万元,占10.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。没有出国(境)事宜。

公务用车购置及运行维护费支出62.56万元。其中:公务用车购置支出21.87万元;公务用车运行维护费支出40.69万元,用于管护、造林、防火等业务工作以及林业执法执勤等事宜支出,车均运行维护费1.45万元,较上年增加0.3万元,财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

公务接待费支出7.29万元。其中:国内公务接待费7.29万元,接待110批次,共接待1204人次。主要用于一是上级业务、技术部门指导对接工作;二是上级林业等相关部门造林工程检查验收等;三是上级业务部门及外省市林业部门来我县考察调研。没有国(境)外接待事宜。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出81.98万元,比2016年减少4.03万元,降低4.7%,主要原因是缩减机关运行经费形成。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购总额2349.7万元,其中:政府采购货物201.1万元,2016年减少1443.4万元,降低87.7%,主要原因是国家、地方绿化工程项目减少,造林苗木采购金额减少;政府采购工程2097.1万元,比2016年减少3421.8万元,降低62.0%,主要原因是国家、地方绿化工程项目减少,造林苗木采购金额减少;政府采购服务支出51.5万元,比2016年减少18.2万元,减少26.1%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,一般公务用车7辆,与2016年对比没有变化;一般执法执勤用车7辆,比2016年增加1辆,主要原因森林公安旧警车使用年限长报废,因业务需要,经各级审批新购一台警务用车;特种专业技术用车0辆,与2016年对比没有变化;其他用车14辆,其他用车主要是消防车8辆,运苗车1辆,森林病虫害防治业务车1辆,管护等车辆4辆与2016年对比没有变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为改进预算决策和管理水平,提高资金使用效益,强化资金使用效益意识,对部门预算设置绩效评价目标,对项目实施及资金使用情况跟踪监督检查,并对资金发挥的作用开展绩效评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

2017年度部门决算公开

联系人:刘二月 联系电话0471-7191467

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

附件:和林格尔县林业局2017年度决算公开表格20180903.XLS


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