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  • 和林格尔县政务服务中心2018年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2020-04-29
  • 公开主体
  • 政务服务局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2020-04-30

和林格尔县政务服务中心2018年度决算公开


 目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

 

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  为人民群众提供依法、公开、便利、高效的服务。组织协调办理县本级政府权限范围内行政许可、非行政许可审批和服务事项等项目的审批事项,核发各种证照;督促窗口单位在规定时限内办完审批事项,严格执行收费标准;协调窗口单位之间机窗口与项目业主之间的工作关系;受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。

  二、机构设置及单位构成情况

  本单位现只设置综合办一个机构,单位基本性质是财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。负责单位各项事务。2018年无变动。

2018年实有事业编制在职人员5人,刘玉龙10月从县委调入本单位任副主任职位,姚志利10月从本单位调往集聚区。人数无增减变动。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2018年预算收入数为172.94万元,与2017年预算收入数为187.23万元相比减少14.29万元,原因是大楼建设资金预算减少2018年预算支出数为172.94万元(其中:一般公共服务支出169.18万元、住房保障支出3.76万元),与2017年预算支出数为164.91万元相比增加8.03万元。增加原因是大楼正式运行,运行费用增加。

  (二)收入支出预算执行情况

  2018年预算收入执行数272.19万元,与2017年预算收入执行数187.25万元相比,增加84.94万元,原因是大楼建设资金预算增加2018年预算支出执行数246.51万元,与2017年预算支出执行数164.91万元相比,增加81.6万元,增加原因是大楼建设资金支出增加。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)收入预、决算差异情况

  差异原因分析: 政务大厅建设项目工程款款项增加。

  (2)支出预、决算差异情况

  差异原因分析:政务大厅建设项目工程款款项增加。

  2.收入支出结构分析

  2018年财政拨款收入272.19万元。其中:行政运行34.71万元,占总收入12.75%;一般行政管理事务133.58万元,占总收入49.08%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100万元,占总收入36.74%;住房公积金3.9万元,占总收入1.43%。

2018年财政拨款支出246.51万元。其中人员经费支出37.58万元,占总支出的15.25%;日常公用经费支出1.78万元,占总支出的0.72%;项目支出207.15万元,占总支出的84.03%。

3.重点经济分类支出情况分析

  (1)“三公”经费支出情况。2018年度“三公”经费预算数0.75万元,决算数为0.39万元(其中:公车运行维护费为0.39万元),2017年决算数为1.59万元,减少1.2万元,减少原因是公务用车次数减少,公务接待减少。

  (2)会议费支出情况。2018年度会议费支出0.00万元,2017年为0.00万元。

  (3)培训费情况:2018年度培训费支出0万元,2017年0万元。

  (三)年末结转和结余情况

  2018年我单位结余48.02万元,年底被财政收回。资金来源为财政拨款,资金性质为项目支出经费。相比2017年结余22.35万元减少原因是因为年底被财政收回清零。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计294.54万元,其中:本年收入合计272.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余22.35万元;支出总计294.54万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余48.02万元。与2017年度相比,收入总计增加107.29万元,增加57.3%;支出总计增加107.29万元,增加57.3%。主要原因是政务大厅运行费用增加,项目费用增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计272.19万元,其中:财政拨款收入272.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计246.51万元,其中:基本支出39.36万元,占16%;项目支出207.15万元,占84%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计294.54万元,其中:年初结转和结余22.35万元;支出总计294.54万元,其中:年末结转和结余48.02万元。与2017年度相比,收入增加107.29万元,增加57.3%;支出增加107.29万元,增加57.3%。主要原因是政务大厅运行费用增加,项目费用增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计246.51万元,其中:基本支出39.36万元,占100%;项目支出207.15万元,占84%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.36万元,其中:人员经费37.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等,较上年减少2.2万元,主要原因社保缴费基数下调;公用经费1.78万元,主要包括:办公费、、水费、电费、邮电费、维修(护)费、运行费等,较上年增加1.41万元,主要原因是大厅入住窗口单位增多,日常费用增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.75万元,支出决算为0.39万元,完成预算的52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元,完成预算的52%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是压缩开支厉行节约,公务接待减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.39万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0.39万元,用于公务车辆日常运行,车均运维费0.39万元,较上年减少1.11万元,主要原因是公务用车减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元,主要原因是2018年没有机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额134.4万元,其中:政府采购货物支出134.4万元,比2017年增加134.4万元,主要原因是:2018年政务大厅运行物业费采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于单位工作人员因公外出办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门还未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈林桃 联系电话:0471-7196536

  第五部分 部门决算公开表

政务中心2018年决算批复.xls


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