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  • 中共和林格尔县政务服务中心2019年度预算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2020-04-29
  • 公开主体
  • 政务服务局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2020-04-30

中共和林格尔县政务服务中心2019年度预算公开

目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

  二、关于2019年度预算安排情况说明

  (一)关于部门收支总体预算情况说明

  (二)关于部门收入总体预算情况说明

  (三)关于部门支出总体预算情况说明

  (四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

  (五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  (七)关于政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

  3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  (二)政府采购安排情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

为人民群众提供依法、公开、便利、高效的服务。组织协调办理县本级政府权限范围内行政许可、非行政许可审批和服务事项等项目的审批事项,核发各种证照;督促窗口单位在规定时限内办完审批事项,严格执行收费标准;协调窗口单位之间及窗口与项目业主之间的工作关系;受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。

  二、机构设置及单位构成情况

  我部内部机构设置有综合办公室。

  目前,中心现有事业编制5人,实有5人。

  2019年部门预算的单位构成,单位性质全额拨款事业单位。

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

  本部门2019年度综合收支全部为财政拨款收支。收入安排总计150.87万元,支出总计150.87万元,与2018年度相比,收入总计减少22.07万元,减少12.76%;支出总计150.87万元,减少12.76%。主要原因:政务服务中心大楼工程款项预算减少。

  二、关于2019年度预算安排情况说明

  (一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

  本部门2019年度综合收支全部为财政拨款收支。收入安排总计150.87万元,支出总计150.87万元,与2018年度相比,收入总计减少22.07万元,减少12.76%;支出减少22.07万元,减少12.76%。主要原因:政务服务中心大楼工程款项预算减少。

  (二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

  本部门2019年度收入安排合计150.87万元,其中:财政拨款收入150.87万元,占100%。

  (三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

  本部门2019年度支出安排合计150.87万元,其中:基本支出38.34万元,占25.41%;项目支出112.53万元,占74.59%。

  (四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

  本部门2019年度财政拨款安排收入总计150.87万元,支出总计150.87万元,与2018年度相比,收入总计减少22.07万元,减少12.76%;支出减少22.07万元,减少12.76%。主要原因:政务服务中心大楼工程款项预算减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计150.87万元,其中:基本支出38.34万元,占25.41%;项目支出112.53万元,占74.59%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.87万元,其中:主要包括:在职工资30.15万元、住房公积金3.85万元、公务费1.35万元、车辆经费3万元等,与上年基本持平。项目支出112.52,主要包括:运行费39万元、取暖费23.89万元、物业费45万元、网络费4.63万元,较上年增加,主要原因是:政务服务中心运行费增加所致。

  (七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

  本部门2019年度及以前年度没有安排政府性基金支出。

  (八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.39万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0.28万元;公务接待费支出预算为0.10万元。

  2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

  2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比减少。主要是公务接待和公务用车计划使用减少。

  3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  因公出国(境)费支出0万元。我中心无此项支出。

  公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中:公务用车购置支出0万元;车均购置费0万元;公务用车运行维护费支出0.28万元,用于日常公务出行等,比上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.10万元,与上年减少。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出安排39万元,比2018年增加39万元,增长100%。主要原因是:政务中心进驻窗口单位增多,所需运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0万元,主要原因是:目前暂无政府采购计划项目。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位还未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  九、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  十一、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

  十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):指反映中国共产党宣传部门的支出。

  十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提高后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

  十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  十八、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  二十四、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

  二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十七、、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  二十九、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈林桃 联系电话:0471-7196536

  第五部分 部门预算公开表

 

2019 年预算公开 报表.xls



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