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  • 和林格尔县统计局2020年度部门预算公开报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2020-05-19
  • 公开主体
  • 统计局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2020-05-20

和林格尔县统计局2020年度部门预算公开报告

   

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、政府性基金预算财政拨款支出预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报清单

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法规和统计报表制度,组织领导协调全县统计工作;拟定全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划,负责全县统计报表的管理工作;组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的实施,依法查处统计违法违规行为。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度和统计标准,核算全县国内生产总值,提供国民经济核算资料,监管各镇(街道办)国民经济核算工作,完成全县投入产出调查工作任务。

(三)会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划,牵头开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,负责普查数据对外公布。

(四)组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织全县各镇(街道办)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息管理、发布和共享制度。

(六)负责对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,为县委、县政府及相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据和统计服务。

(七)组织管理全县统计调查项目,地方统计调查项目,并做好备案工作;指导镇(街道办)和部门做好统计业务基础工作,加强统计基层基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作,依法监督管理涉外统计调查活动。

(八)组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作;组织指导全县统计干部教育培训以及统计科学研究工作。

(九)建立健全和管理县统计信息系统及数据库体系,负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。

(十)负责局机关及下属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明及改革稳定发展工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

      统计局机关内设4个机构,分别是办公室、综合核算与城乡调查股、工业财贸投资能源股和社会服务业和人口就业股;下设统计信息管理中心和城镇社会经济调查队两个二级单位。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2020年度收入安排总计402.27万元,支出总计402.27万元。与2019年度相比,收入总计增加了204.81万元,同比上升104%;支出总计增加了204.81万元,同比上升104%。主要原因是在职人员工资调整,各项配套社会保险缴纳标准较去年上调,项目收入较上年增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入402.27万元,其中:一般公共预算拨款收入402.27万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出402.27万元,其中:基本支出167.27万元,占比42%;项目支出235万元,占比58%。

主要用于基本支出和项目支出,其中,基本支出主要包括人员经费、机关运行经费等;项目支出包含3个预算项目,分别为统计执法检查费用、全国第四次经济普查数据结果印刷费用和第七次人口普查费用。项目经费支出主要用于统计执法检查、全国第四次经济普查数据结果印刷费用以及第七次人口普查等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算402.27万元,包括:一般公共预算财政拨款402.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类359.87万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费、项目经费(统计执法检查费用、全国第四次经济普查数据结果印刷费用和第七次人口普查费用),项目经费主要用于统计执法检查开展、全国第四次经济普查数据结果印刷和第七次全国人口普查开展等方面支出。

2、社会保障和就业类22.04万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金等支出。

3、卫生健康类类8.04万元,主要用于职工各项医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出类12.32万元,主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有政府性基金预算支出, 2019年度也没有政府性基金预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出预算为2.4万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2020年度财政拨款“三公”经费支出预算与2019年相比减少了2.6万元,主要原因是按照预算编制文件要求对公用经费进行了压缩。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出安排0万元,与2019年相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出安排 2.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,与上年相比无差异;公务用车运行维护费支出2.4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等,与上年相比减少了2.6万元,根据预算编制文件要求对公用经费进行了压缩。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出安排0万元,与2019年相比无增减变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出安排13.20万元,比2019年增加3.27万元,增长33%。主要包括以下支出:办公费1.78万元、水费0.18万元、电费 0.48 万元、邮电费1万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费4.86万元、取暖费0.80万元。      

二、政府采购预算情况说明

本部门2020年度财政性资金政府采购支出预算为0万元。其中:政府采购货物支出0万元,与2019年无增减变化;政府采购工程支出0万元,与2019年无增减变化;政府采购服务支出0万元,与2019年无增减变化。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,较上年增加1辆;一般执勤执法用车0辆,较上年无增减变化;特种专业技术用车0辆,较上年无增减变化;其他车辆0辆,较上年无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2019年无增减变化;单位价值100万元以上通用设备0台(套),较2019年无增减变化。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算235.00万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕婷  联系电话:0471-7191752

2020年和林县统计局预算公开表.xls


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