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  • 和林格尔县民族事务委员会 2019年度部门决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 和财字【2020】161
  • 成文日期
  • 2020-09-07
  • 公开主体
  • 民族事务委员会
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2020-09-25
  • 废止日期
  • ————

和林格尔县民族事务委员会 2019年度部门决算公开

  第一部分部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党的民族工作方针政策和县委相关决策部署,组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出全县有关民族、少数民族语言文字工作的建议;贯彻落实全县有关民族、少数民族语言文字事务管理工作,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

  (二)协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族的合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

  (三)负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题。协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。对乡镇、开发区民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

  (四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (五)承办全县民族团结进步表彰活动,联系少数民族聚居地区和区域。

  (六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (七)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  (八)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  (九)按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

  二、机构设置

  2019年4月新成立单位,行政单位1个,和林格尔县民族事务委员会;事业单位1个,社会市面蒙汉文服务中心。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  本单位共有5个行政编制,实有行政编制人数3人,工勤编制1人,事业编制3个,占编人数1人,实有共3人。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年预算数为181.08万元,我单位是2019年新成立单位,上年无数据。

  2019年预算支出为181.08万元,我单位是2019年新成立单位,上年无数据。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计181.08万元,其中:本年收入合计180.08万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1.00万元;支出总计181.08万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余100.00万元。与2018年度相比,收入总计增加181.08万元;支出总计增加181.08万元。主要原因:一是我部门为2019年新成立单位,2018年无数据。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计180.08万元,其中:财政拨款收入180.08万元,占100.00%.

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计81.08万元,其中:基本支出52.64万元,占64.90%;项目支出28.44万元,占35.10%.

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计181.08万元,其中:年初结转和结余1.00万元;支出总计181.08万元,其中:年末结转和结余100.00万元。与2018年度相比,收入增加181.08万元增长181.08%;支出增加181.08万元,。主要原因:一是我部门为2019年新成立单位,2018年无数据.

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计81.08万元,其中:基本支出52.64万元,占64.90%;项目支出28.44万元,占35.10%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52.64万元,其中:人员经费46.80万元,主要包括:基本工资11.45万元、津贴补贴11.87万元、机关事业单位养老保险6.85万元、职业年金3.42万元、职工基本医疗保险0.71万元、住房公积金8.79万元、自聘人员工资3.7万元,较上年增加46.80万元,主要原因是:我单位是2019年4月新成立单位,2018年无数据;公用经费5.84万元,主要包括:办公费0.75万元、印刷费0.18万元、电费0.13万元、取暖费1.22万元、差旅费0.25万元、维修费0.28万元、租赁费0.22万元、劳务费0.12万元、公务运行维护费2.7万元,较上年增加5.84万元,主要原因是:我单位是2019年4月新成立单位,2018年无数据。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.49万元,支出决算为3.49万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.49万元,支出决算为3.49万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我部门无出国出境人员.

  公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,我单位无车辆购置。公务用车运行维护费支出3.49万元,用于下乡燃料费、公务日常燃料费和车辆维修、车辆保险,车均运维费3.49万元,较上年增加3.49万元,主要原因是我单位是2019年4月新成立单位,2018年无数据,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门2019年项目支出28.44万元,包括以下项目:1、新成立单位前期开办费3万元,用于前期购置办公家具、办公用品等费用。2、开设蒙古语会话班经费3万元,用于开设蒙古语会话班费用。3、市本级少数民族发展资金20万元,全部下拨到和林格尔蒙古文字文献博物馆,用于文物保护及开发研究建设,具体详细支出情况在和林格尔蒙古文字文献博物馆.4、脱贫攻坚驻村干部补助1.44万元。5、少数民族发展资金项目管理费1万元,用于召上村通村公里设计费。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目支出绩效自评表附后。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出5.84万元,比2018年增加5.84万元,。主要原因是:我单位是2019年4月新成立单位,2018年无数据。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,2019年新成立单位,上年也无。我单位无政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中;执法执勤用车1辆,主要用于:蒙汉文及清蒸食品管理、日常公务运行。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李洁联系电话:0471-7190958

2019年民委绩效自评表样(1).xlsx

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县民族事务委员会表(1).xls


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