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  • 和林格尔县医疗保障局2019年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2020-09-21
  • 公开主体
  • 医疗保障局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2020-09-25

和林格尔县医疗保障局2019年度决算公开

  

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表


  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  和林县医疗保障局职责是领导、监督城乡居民基本医疗服务中心执行城乡居民基本医疗保险服务中心的决议。城乡居民基本医疗保险服务中心主要职责是负责城乡居民基本医疗整体管理,按照规定审核城乡居民基本医疗定点机构,按照规定筹资管理,用城乡居民基本医疗基金审批医疗就诊,审批保险医疗费用。

  二、机构设置

  医疗保障局行政编制5人,在编在岗3人。下设办公室、总合业务室和城乡居民基本医疗服务中心。城乡居民基本保险医疗服务中心编制15人,在职在编14人,离退休2人,下设三组二室:职工组、城乡居民组、医疗救助组、办公室、财务室。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年和林格尔县医疗保障局(包括城乡居民基本医疗保险服务中心)预算综合收入1210.3881万元,其中:基本支出收入154.8981万元、项目综合收入1059万元。决算综合支出1687.15万元,其中:基本支出743.32万元、项目支出859.99万元。基本支出比预算减少588.4219万元。主要原因是医疗救助588.29应在项目支出内、决算放在基本支出内,这样基本支出减去588.29万元为155.03万元比预算大0.1319万元,增加原因是人员的调资。项目支出加上588.29万元是1448.28比预算1059大389.28万元,主要原因是上级专项没有列入年初预算。二、2019年和林格尔县医疗保障局(包括城乡居民基本医疗保险服务中心)预算财政拨款收入1210.3881万元,其中:基本支出收入154.8981万元、项目综合收入1059万元。决算综合支出1687.15万元,其中:基本支出743.32万元、项目支出859.99万元。基本支出比预算减少588.4219万元。主要原因是医疗救助588.29应在项目支出内、决算放在基本支出内,这样基本支出减去588.29万元为155.03万元比预算大0.1319万元,增加原因是人员的调资。项目支出加上588.29万元是1448.28比预算1059大389.28万元,主要原因是上级专项没有列入年初预算。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,687.15万元,其中:本年收入合计1,677.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余10.00万元;支出总计1,687.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余83.84万元。与2018年度相比,收入总计增加1,687.15万元,增长0.00%;支出总计增加1,687.15万元,增长0.00%。主要原因:一是:2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,677.15万元,其中:财政拨款收入1,677.15万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,603.31万元,其中:基本支出743.32万元,占46.40%;项目支出859.99万元,占53.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,687.15万元,其中:年初结转和结余10.00万元;支出总计1,687.15万元,其中:年末结转和结余83.84万元。与2018年度相比,收入增加1,687.15万元,增长0.00%;支出增加1,687.15万元,增长0.00%。主要原因一是:2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,603.31万元,其中:基本支出743.32万元,占46.40%;项目支出859.99万元,占53.60%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出743.32万元,其中:人员经费727.29万元,主要包括:基本工资101.45万元、津贴补贴2.1万元、社会保障缴费21.72万元、住房公积金13.74万元、医疗费补助588.29万元,较上年增加727.29万元,主要原因是:医疗费补助588.29万元应该在项目支出内,决算做到了基本支出内;公用经费16.03万元,主要包括:办公费7.18万元、印刷费4.72万元、邮电费1.27万元、维修维护费1.55万元、公务接待费0.72万元等其他支出,较上年增加16.03万元,主要原因是:2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成预算的100.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成预算的100.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占37.40%;公务接待费支出0.72万元,占62.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是:年初没有预算。

  公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,。公务用车运行维护费支出0.43万元,车均运维费0.22万元,较上年增加0.43万元,主要原因是018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.72万元。其中:国内公务接待费0.72万元,接待82批次,共接待43人次。主要用于一是上级来检查的工作餐;二是上级及相关单位调研的工作餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,较上年增加0.72万元,主要原因是:主要原因是2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位预算绩效管理工作已开展,每个项目支出都填写项目预算绩效目标申报表,申报表包括项目名称、主管部门、项目属性、项目起止时间、项目概况、总体目标、产出指标、效益指标生态指标等。预算绩效管理贯穿项目的全部过程。项目完工后绩效绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目一:城乡居民医疗保险配套资金;项目二:城乡居民基本医疗服务费,以上二个项目都已做项目绩效结果自评,自评结果表另附。

  四、其他重要事项的情况说明

  2018年还没有成立医疗保障局,城乡居民基本医疗保险服务中心属卫生健康委员会管理,是卫生健康委员会的二级单位。因此造成医疗保障局有些数据无法和上年做比较。

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出3.30万元,比2018年增加3.30万元,增长0.00%。主要原因是2018年没成立医疗保障局,2019年新成立医疗保障局。所有全部为新增。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆,主要用于;其他用车2辆,主要是用于业务方面用车,用于下乡检查等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。2019年底医疗保障局固定资产原值为8133.12元去,全部为通用设备,已累计提取折旧3766.94元,净值为4366.18元;医疗服务中心固定资产原值为258500元,全部为通用设备,已累计提取折旧105602.97元,净值为152897.03元。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:许晓峰  联系电话:18947103818

  第五部分 部门决算公开表

  附件:医保局决算公开表.xls

  项目支出绩效自评表.doc




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