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  • 和林格尔县政务中心2017年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2018-03-09
  • 公开主体
  • 政务中心
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2018-09-21

和林格尔县政务中心2017年度决算公开

 

和林格尔县政务服务中心2017年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县政务服务中心基本情况

一、部门职能

为人民群众提供依法、公开、便利、高效的服务。组织协调办理县本级政府权限范围内行政许可、非行政许可审批和服务事项等项目的审批事项,核发各种证照;督促窗口单位在规定时限内办完审批事项,严格执行收费标准;协调窗口单位之间及窗口与项目业主之间的工作关系;受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。

二、机构设置及单位构成情况

本单位现只设置综合办一个机构,负责单位各项事务。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

我单位2017年预算收入安排187.25万元,其中:财政预算拨款收入187.25万元。年支出预算安排164.91万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计187.25万元,其中:本年收入合计187.23万元,年初结转和结余0.02万元;支出总计187.25万元。与2016年度相比,收入减少407.52万元,减少68.5%;支出减少407.52万元,减少68.5%。主要原因:新建政务服务大厅工程已竣工待审计验收。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计187.23万元,其中:财政拨款收入187.23万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计164.91万元,其中:基本支出40.15万元,占24.35%;项目支出124.76万元,占75.65%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计187.25万元,其中:年初结转和结余0.02万元;支出总计187.25万元,其中:年末结转和结余22.35万元。与2016年度相比,收入减少407.52万元,减少68.5%;支出减少407.52万元,减少68.5%。主要原因:新建政务服务大厅工程已竣工待审计验收。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计164.91万元,其中:基本支出40.15万元,占24.35%;项目支出124.76万元,占75.65%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.15万元,其中:人员经费39.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等,较上年增加13.29万元,主要原因是:工资变动;公用经费0.38万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、维护费、差旅费、租赁费、设备购置,较上年减少4.12万元,主要原因是:设备购置减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.6万元,支出决算为1.59万元,完成预算的100.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的94.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.59万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占94.3%;公务接待费支出0.08万元,占5.%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出1.5万元,公务用车的日常运行及维护费1.5万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待2批次,共接待2人次。用于工程建设方面接待。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 部门决算公开自查表


             填报单位:和林格尔县政务服务中心                                    填表时间:2018年9月6日                                   填表人


自查类别自查内容公开情况 
(是/否)
备注 
(如公开情况为否,说明具体情况)
内容完整性是否公开部门主要职责及部门决算单位构成
是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
是否公开收入决算总表
是否公开支出决算总表
是否公开收支决算总表
是否公开财政拨款收支决算总表
是否公开一般公共预算财政拨款支出决算表
是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算表
是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表
细化程度一般公共预算是否按功能分类到项级
一般公共预算是否按经济分类到款级
是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 
是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 无出国(境 )人员
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 
是否公开公务用车购置数及保有量 
是否公开国内公务接待的批次、人数 
及时性是否在决算批复后20日内公开
财政部门是否尚未批复已批复
财政部门是否已批复未公开已批复已公开
真实性收入是否存在不实金额不存在不实金额
“三公”经费是否存在不实金额不存在不实金额
支出是否存在不实金额(不包含“三公”经费)不存在不实金额
公开形式是否在本级政府或部门门户网站公开
是否在本级政府设立预决算公开统一平台(或专栏)公开

         财务负责人:                                                         业务科(股)室确认人:                                           国库科(股)确认人:

                                                                                  审核意见:                                                     审核意见:


收入决算表

 

                                           部门名称:和林格尔县政务服务中心部门名称                                                                               金额单位:万元


项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计187.23187.230.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出183.53183.530.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务183.53183.530.000.000.000.000.00
2010301  行政运行37.2037.20

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