• 标题
  • 和林格尔县政务服务中心2017年部门决算分析报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-01-29
  • 公开主体
  • 政务服务中心
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-01-31

和林格尔县政务服务中心2017年部门决算分析报告

                          和林格尔县政务服务中心2017年部门决算分析报告


一、部门基本情况

(一)基本情况

1、部门职能

为人民群众提供依法、公开、便利、高效的服务。组织协调办理县本级政府权限范围内行政许可、非行政许可审批和服务事项等项目的审批事项,核发各种证照;督促窗口单位在规定时限内办完审批事项,严格执行收费标准;协调窗口单位之间及窗口与项目业主之间的工作关系;受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。

2、机构情况及增减变动原因

无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

实有在职人员5人,无增减变动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年年初预算数182.34万元,财政拨款1872312元,增加的的原因是新建大厅项目费用。

(二)收入支出执行情况

2017年我局财政拨款收入1872312元,支出1649084.05元。收入增加的原因为增加项目收入。支出增加的原因为新加入的窗口较多。。

1、收入支出与预算对比分析

1)收入预、决算差异情况

 

       类别

项目

预算数(元)

决算数(元)

差额

合计

1872312

1649084.05

223227.95

行政运行

371970

364470

7500

一般行政管理事务

1163310

947582.05

216186.13

机关服务

300000

300000

0

收入差异原因分析:“行政运行”增加主要是2017年追加的工资,人员工资的变动。“一般行政管理事务”增加的是新建大厅项目费用。

2、收入支出结构分析

1)2017年财政拨款1872312元,其中,“行政运行” 371970元,占总收入19.9%,“一般行政管理事务”1163310元,占总收入62.13%,“住房公积金”37032元,占总收入1.98%。

3.重点经济分类支出执行情况

1) “三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费总支出15858.65元,其中公车运行维护费为15009.65元,公务接待费为849元,公务接待批次2次,国内接待人次2人,无出国出境开支。2017年与上年相比,“三公经费”支出减少,主要原因是公务接待活动的减少。

(三)年末结转和结余情况

2017年我局财政拨款结余22.71万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位经心组织财务人员编报部门决算,通过决算加深了单位财务管理工作,对各项资金的使用方向有了进一步的认识。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位决算一经县财政部门审核通过后会及时在政府公开网站上公布,确保决算数据公开、透明。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

希望以后决算管理报表软件更加便于操作,上报表格更加简化。


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