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  • 和林格尔县财政局2019年度部门预算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-01-28
  • 公开主体
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-02-01

和林格尔县财政局2019年度部门预算公开

和林格尔县财政局2019年部门预算公开说明
                         目  录                                

    

   第一部分 和林格尔县财政局基本情况

     一、部门职能

     二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2019年度和林格尔县财政局部门预算情况说明

       2019年度预算收支增减变化情况说明

       二、关于2019年度预算安排情况说明
      (一) 关于部门收支总体预算情况说明

(二) 关于部门收入总体预算情况说明

(三) 关于部门支出总体预算情况说明

(四) 关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七) 关于政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

   2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

   3、“三公”经费按“公务接待费”、“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明

    三、其他重要事项的情况说明
      (一) 机关运行经费安排情况说明
     (二) 政府采购安排情况
     (三) 国有资产占用情况
     (四) 重点项目预算绩效管理工作开展情况

     第三部分 名词解释

     第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     第五部分  部门预算公开表

    一、收入支出预算总表

    二、支出预算表

    三、基本支出预算表

    四、政府性基金支出预算表

    五、部门收支预算总表

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

  

 第一部分 部门基本情况 

一、部门职能

        和林格尔县财政局的主要职能是贯彻执行财政税收工作的法律法规和方针政策,研究拟定全县财政、财务、会计管理的办法和措施,承担全县各项财政收支管理的责任,负责编制年度预算草案并组织执行,联系、协调与国税、地税、等部门的税政业务工作,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,组织财政资金调度和负责财政资金绩效评价,履行财政的管理和监督职能。

二、机构设置及单位构成情况
   (一)我局为一级预算单位,正科级。核定行政编制11人,正科级1人,副科级2人。事业编制40人。
   (二)内设机构

和林格尔县财政局,机构级别为正科级,下设有科室14个,分别是:办公室、国库股、预算股、行政政法股、教科文社保股、监督检查股、农牧业股、经济建设股、行政事业单位资产管理与企业股、农改办、综合股、会计股、政府采购办,资本合作股

第二部分 2019年预算收支增减变化情况说明

    一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

1、2019年收入预算安排736万元,其中:财政拨款(补助)736万元。包括:人员经费408.84万元,公用经费27.66万元,项目资金299.5万元。2019年比2018年收入减少了712.19万元,主要原因是项目资金收入减少了对村级一事一议及村集体经济组织补助支出预算700万元。

2、2019年支出预算安排736万元,其中:财政拨款(补助)736万元。包括:人员经费408.84万元,公用经费27.66万元,项目资金299.5万元。2019年比2018年支出减少了712.19万元,主要原因是项目资金支出减少了对村级一事一议及村集体经济组织补助支出预算700万元。

 二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计736万元,支出总计736万元。与2018年度相比,收入总计减少了712.19万元,支出总计减少了712.19万元,主要原因是项目资金收入支出减少了对村级一事一议及村集体经济组织补助支出预算700万元。

(二)关于2019年度收入总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排了736万元,其中:财政拨款收入736万元,占100%。

(三)关于2019年度支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排了736万元,其中:基本支出436.5万元,占59.31%;项目支出299.50万元,占40.69%。

(四)关于2018年度财政拨款收支总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入安排总计736万元,财政拨款支出总计736万元。与2018年度相比,收入总计减少了712.19万元,支出总计减少了712.19万元,主要原因是项目资金收入支出减少了对村级一事一议及村集体经济组织补助支出预算700万元。

(五)关于2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出736万元,其中:基本支出436.5万元,占59.31%;项目支出299.50万元,占40.69%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本出436.5万元,其中:人员经费408.84万元,主要包括:基本工资161.19万元,津贴补贴154.63万元,奖金12.09万元,绩效工资14.15万元,住房公积金42.58万元,生活补助7.1万元;其他交通费用17.1万元。公用经费27.66万元,主要包括:办公费1.28万元,水费0.4万元,电费5.2万元,维修费3万元,物业管理费0.2万元,公务用车运行与维护费3.8万元,取暖费11.68万元劳务费1.2万元,印刷费1.5万元,邮电费0.6万元。

   (七)关于政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排2019年度政府性基金预算支出。

     (八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

     1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为3.8万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

     2、“三公”经费较上年增减变化及原因说明

2019年度财政拨款“三公’经费支出预算与2018年相比没有变化。

     3、”三公’经费财政拨款支出预算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中:公务用车购置支出0万元,与上年相比无差异;公务用车运行及维护费支出3.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险等,车均运维费3.8万元,比上年相比无差异,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出预算为0.5万元,比上年相比无差异。

三、其他重要事项的情况说明
   (一) 机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出预算为27.66万元,比上年度减少2.64万元,下降了8.71%。主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费,杜绝不必要支出。
   (二)政府采购支出情况
    本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算为0万元。其中:政府采购货物支出0万元,与2018年无增减变化;政府采购工程支出0万元,与2018年无增减变化;政府采购服务支出0万元,与2018年无增减变化
   (三)国有资产占用情况
    截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,较上年无增减变化;一般执勤执法用车0辆,较上年无增减变化;特种专业技术用车0辆,较上年无增减变化;其他车辆1辆,为调出及报废尚未核减车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2018年无增减变化;单位价值100万元以上通用设备0台(套),较2018年无增减变化。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因预算绩效管理的专业性、复杂性等特点,县预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段,因此2019年没有列入县重点项目预算绩效目标的项目。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

9、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:郝续刚   联系电话:(0471)-2570725

 第五部分  部门预算公开表

  (见附表)

2019年国库运行费绩效表.xlsx

2019年临时工工资社保绩效表.xlsx

和林格尔县财政局部门预算、财政拨款“三公经费“预算公开表.xls

2019年绩效表填报.xlsx




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