• 标题
  • 和林格尔县人大办公室2019年预算公开说明
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-02-15
  • 公开主体
  • 人大办公室
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-02-15

和林格尔县人大办公室2019年预算公开说明

                                                                                                                                                                                         

和林格尔县人大办公室2019年预算公开说明

        目    录

  第一部分  和林格尔县人大办公室部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 和林格尔县人大办公室2019年度部门预算情况说明

  一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

  二、关于2019年度预算安排情况说明

  (一)关于部门收支总体预算情况说明

  (二)关于部门收入总体预算情况说明

  (三)关于部门支出总体预算情况说明

  (四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

  (五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  (七)关于政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

        1、“三公”经费财政性拨款支出预算总体情况说明

        2、“三公”经费 增减变化原因等说明

        3、“三公”经费按“公务接待费”、“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

        三、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费安排情况说明

     (二)政府采购安排情况

     (三)国有资产占有情况

     (四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 和林格尔县人大办公室预算公开表

        一、 部门收支预算总表

        二、 部门预算收入总表

        三、 部门预算支出总表

        四、 财政拨款收支预算总表

        五、 一般公共预算财政拨款支出表

        六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        七、 按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

        八、 政府性基金预算支出表

        九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

        按照《关于2019年县本级部门预算的批复》要求,现将和林格尔县人大办公室2019年部门预算情况公开如下:

        第一部分  和林格尔县人大办公室部门基本情况

        一、部门职能 

        (一)、负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作,为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。

        (二)、负责机关的文电、报刊收发、档案管理、机要保密、文印、通讯联络和办公自动化工作。

        (三)、负责有关文件、材料的起草和会议记录。

        (四)、负责县人大常委会的宣传报道工作。

        (五)、负责群众来访的接待及人民来信的转办工作。

        (六)、负责人大常委会机关事务、内务、后勤、财务、车辆管理及综合管理工作。

        (七)、完成上级党委、人大交办的各项工作任务。

        二、机构设置及人员情况

        我单位是行政单位,内设人大常委会办公室、农业民族宗教侨务工作委员会,教育科学文化卫生工作委员会、法制委员会、财政委员会、选举任免联络工作委员会,城乡建设环境保护工作委员会,我单位共有行政编17人,工勤编4人.年末实有在职人员23人(其中,行政人员18人,工勤人员5人),离退休人员31人。

第二部分 和林格尔县人大办公室2019年度部门预算情况说明

        一、 关于2019年度预算收支增减变化情况说明

        2019年一般公共预算收入500.6388万元,2018年一般公共预算收入516.458万元,同比减少15.8192万元,下降3.2%.2019年基本支出286.7388万元,2018年基本支出407.778万元,同比减少121.0392万元,下降42.2%,主要原因:一是在职人员减少2人;二是退休人员退休费移交人社局发放 ,三是公务费减少。2019 年项目支出213.9万元,2018年项目支出108.68万元,同比增加105.22万元,增加49.2%,主要原因:一是会议费支出增加;二是2019年人大新增预算联网监督设备,故产生相关经费1万元;三是2019年新增乡镇人大运行经费。

        二、关于2019年度预算安排情况说明

        (一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

        2019年一般公共预算收入500.6388万元,支出总计500.6388万元,与2018年相比,收入减少15.8192万元,下降3.2%,支出总计减少15.8192万元,下降3.2% 。主要原因:一是基本支出中:在职人员减少2人,退休人员退休费移交人社局发放;二是项目支出中:会议费支出增加,新增预算联网监督经费,新增乡镇人大运行经费

        (二)关于2019年度部门收入总体预算情况说明

        2019年一般公共预算收入500.6388万元,其中:财政拨款500.6388万元,占100%。

        (三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

        2019年一般公共预算支出500.6388万元,其中:基本支出286.7388万元,占57.3%;项目支出213.9万元,占42.7%。

        (四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

        2019年一般公共预算收入500.6388万元,支出总计500.6388万元,与2018年相比,收入减少15.8192万元,下降3.2%,支出总计减少15.8192万元,下降3.2%,主要原因:一是基本支出中:在职人员减少2人,退休人员退休费移交人社局发放;二是项目支出中:会议费支出增加,新增预算联网监督经费,新增乡镇人大运行经费。

        (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

        2019年一般公共预算支出500.6388万元,其中:基本支出286.7388万元,占57.3%;项目支出213.9万元,占42.7%。

        (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款基本支出286.7388万元,其中:一是人员经费205.2972万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金,离休和遗属人员工资;二是公用经费,包括公务用车运行维护费、办公费、机关服务运行费,劳务费。

        (七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

        本部门无政府性基金支出预算。

        (八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

        1、“三公”经费财政性拨款支出预算总体情况说明

        本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费用支出0万元,公务用车运行维护费18万元。

        2、“三公”经费 增减变化原因等说明

        2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相同。

        3、“三公”经费按“公务接待费”、“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

        因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年相比无变化;

        公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;

        公务接待费用支出0万元,较上年相比无变化;

        公务用车运行维护费18万元,较上年相比无变化。

        三、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费安排情况说明

        2019年度机关运行经费支出安排12.87万元,比2018年减少0.13万元,降低1%,主要原因:一是在职人员减少2人,二是压缩公用经费开支。

        (二)政府采购安排情况

        2019年度无政府采购支出。

        (三)国有资产占有情况

        2018年末固定资产220.1412万元,其中车辆6辆,原值162.6102万元,其他固定资产57.531万元,包括:办公室的桌椅板凳、计算机及其配套设备,表决器及其配套设备,预算监督网络设备等。

        (四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

        按照相关规定和要求,安排好本年度相关会议、考察、调研及学习等内容,做好接待人大代表的工作,及时反馈人大代表所提意见、建议,并对相关承办单位进行实时监督,提高意见、建议办理效率。

第三部分 名词解释

        一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、上年结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        三、年末结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        四、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

        五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

        六、离退休人员管理机构(项): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。(含参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。 

        七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):集中反映政府用于住房方面的支出。 

        八、住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

        九、购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

        十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

        十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十二、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括人大立法、监督、会议、培训、代表、信访等用于一般行政管理事务方面的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位预算公开信息反馈联系人:云美娜

        联系电话:0471-7191666

第五部分 和林格尔县人大办公室预算公开表

2019年人大部门预算公开表.xls





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