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  • 标题
  • 和林格尔县环境保护局 2019年度预算公开报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-02-15
  • 公开主体
  • 和林县环保局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-02-15

和林格尔县环境保护局 2019年度预算公开报告

和林格尔县环境保护局

2019年度预算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


和林格尔县环境保护局

2019年度财政预算批复公开说明

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

  1.办公室负责贯彻落实党的方针政策、协助局领导组织协调局机关工作,承担局机关文秘、保密、存档、财务工作、拟定环境保护规划,负责环境保护统计和信息收集报送工作,负责全县环境保护系统对外合作和资金的管理,负责人事管理,负责群团工作和完成领导交办的其他工作。

  2.综合股负责宣传贯彻国家、自治区、市、县政府关于大气、水体、噪声、固体、废物、有毒化学品、机动车污染防治法规和规章制度以及环保方针政策;负责农林生态环境保护、治理,指导全县生态示范区建设,贯彻执行自然生态保护法规和规章,承担建设项目环境影响评价和审批工作,组织开展环评影响评价后的评估工作。

3.污控股负责制定组织实施水、大气、土壤、噪声、固体、废物、化学品等环境污染防治措施;负责对上市公司环境保护核查提出初审意见;负责拟订全县主要污染物排放总量控制和减排工作;负责污染源普查更新及环境统计工作;负责受理全县新建项目污染总量指标的申请和答复;负责办理和发放排污许可证。

4.环境监察大队负责贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;负责受理排污企业排污申报以及排污费核定和征收;依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理,负责环境信访和群众环境投诉接待处理工作,负责辖区内环境突发事件进行应急处理,督促企业做好环境事件应急预案并做好演练;负责对环境污染事故、纠纷及生态破坏事件调查、取证、联络;负责农村环境污染和煤炭市场的规范管理工作;承担主管或上级环保部门委托的其它工作任务。

5.环境监测站负责贯彻执行国家环保方针、政策,按照国家的标准、要求制定计划;负责辖区各环境质量状况进行监测;负责定期上报监测数据,并编撰本地区环境质量报告书;负责建立污染档案,负责为仲裁环境污染提供监测数据,完成上级环保部门交办的各项监测任务及领导交办的任务。

二、机构设置及单位构成情况

和林格尔县环境保护局内设机构有办公室、综合股、污染控制股3个科室,下设有环境监察大队、环境监测站2个事业单位。

目前,局领导班子配备有一正、一副,局机关现有行政编制5人,工勤编1人,实有4人;环境监察大队现有事业编制11人,实有11人(参公9人);环境监测站现有事业编制5人,实有人员7人。

去年以来,共招考10名自聘人员和1名退休化学教师充实到环保队伍中。目前,共有人员33名。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

我局财政预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成。2019年财政预算批复总数329.2742万元,较2018年财政预算批复总数915.3991万元减少了586.1249万元,其中:基本支出预算减少0.5975万元,项目支出预算减少576.5274万元。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计329.2742万元,支出总计329.2742  万元,与2018年度相比,收入总计减少586.1249万元,下降64.03 %;支出总计减少586.1249万元,下降64.03 %。主要原因:一是由于今年预算项目资金大幅下降;二是削减了公务费支出。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计 329.2742万元,其中:财政拨款收入 329.2742万元,占100%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计329.2742万元,其中: 基本支出212.26万元,占64.46%;项目支出117.0142万元,占35.54%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计  329.2742万元,支出总计  329.2742万元,与2018年度相比,收入减少 586.1249 万元,下降64.03 %;支出减少)586.1249万元,下降64.03%。主要原因一是由于今年预算项目资金大幅下降;二是削减了公务费支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计329.2742  万元,其中:基本支出212.26万元,占64.46%;项目支出117.0142万元,占35.54%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.26万元,其中:人员经费 199.18万元,主要包括人员工资、遗属补贴、公积金,较上年减少11.8191万元,主要原因是:由于退休人员工资预算2019年没有下达。公用经费 13.08万元,主要包括:办公费、取暖费、车辆经费等。较上年增加2.2216 万元,主要原因是:由于今年增加了车辆经费而压缩了公务费。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排政府性基金预算支出

(八)关于2019年度财政拨款“三公经费支出预算情况说明

1、“三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公经费预算为 7.08 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元;公务接待费支出预算为1.08万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公经费支出预算与2018年相比没有变化,增减 0 万元,增减 0 %。情况的原因:公务用车运行维护费和公务接待费没有变化。

3、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出 0万元。较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是今年我局没有安排因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出 6万元。其中:公务用车购置支出  0万元,今年没有安排公务用车购置,车均购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,主要原因是今年没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出 6 万元,车均运维费 3 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是今年没有安排公务用车购置。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 1.08万元。其中:较上年没有增减。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排30.0942万元,比2018年增加0.6942万元,增长2.36%。主要原因是:车辆经费增加了。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额45万元,其中:政府采购货物支出45万元,比2018年增加45万元,增长100%,主要原因是:2019年安排政府采购监测站仪器设备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆4 辆,其中,一般公务用车  2辆,和2018年一样没有增减。一般执法执勤用车 2辆,和2018年一样没有增减。单位价值50万元以上通用设备0台,和2018年一样。100万元以上专业设备一套,主要是空气自动监测系统,和2018年一样没有增减。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《预算法》关于对财政资金进行绩效管理评价的相关要求,积极按照县财政局绩效评价工作部署,将年初预算项目支出全部列为绩效评价监控范围,并对重点项目实行自评、申报、重点评价等管理。

2019年预算项目支出“项目预算绩效目标申报表”见附件。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑计亮   联系电话: 0471-7186890

 附件1:环保局2019年预算公开表.xls

 附件2:2019年部门预算项目绩效表1.xls

              2019年部门预算项目绩效表2.xls



 

 


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