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  • 卫生和计划生育局2019年度预算
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  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-03-04
  • 发文机关
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-03-04

卫生和计划生育局2019年度预算


和林格尔县卫生和计划生育局

2019年度预算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我单位为县人民政府组成部门,主要职责是

1、贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。2、负责全县疾病预防控制工作。承担饮用水卫生监测。负责全民健康教育与促进工作。负责全县突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。3、负责全县卫生和计划生育监督管理工作。4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生、计生机构运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责全县卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系。7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。执行上级药物政策和基本药物制度相关政策。8、贯彻落实国家生育政策。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。9、执行上级计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。10、制定流动人口计划生育均等化服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享与公共服务工作机制。11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育人才队伍建设。12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。13、指导全县卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系。14、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,实施全县人口基础信息及健康档案资料信息库建设。组织开展与县外交流与合作。15、拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。16、负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。17、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

和林格尔县卫生计生系统所属机构共有20个,其中行政单位1个(卫生和计划生育局),事业单位19个(县医院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心、公共卫生监督所、爱卫办、健教所、13所卫生院)。

在职人员编制人数349人,其中行政14人,事业编制335人。其他人员93人,遗属17人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

按照和林格尔县财政局《关于2019年县本级部门预算的批复》(和财字〔2019〕17号),和林格尔县卫生计生部门总预算为:

1、2019年收入预算安排4546.6519万元,其中:财政拨款(补助)4546.6519万元。包括:人员经费2823.9374万元,公用经费52.7万元,政府采购100万元,项目资金1570.0145万元。2019年比2018年收入减少了1531.7681万元,主要原因是项目资金减少。

2、2019年支出预算安排4546.6519万元,其中:财政拨款(补助)4546.6519万元。包括:人员经费2823.9374万元,公用经费52.7万元,政府采购100万元,项目资金1570.0145万元。2019年比2018年收入减少了1531.7681万元,主要原因是项目资金减少。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计4546.6519万元,支出总计4546.6519万元。与2018年度相比,收入总计减少了1531.7681万元,支出总计减少了1531.7681万元,主要原因是项目资金减少。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排了4546.6519万元,其中:财政拨款收入4546.6519万元。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排了4546.6519万元,其中:基本支出2823.9374万元,占62.11%;项目支出1722.7145万元,占37.89%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款收入安排总计4546.6519万元,财政拨款支出总计4546.6519万元。与2018年度相比,收入总计减少了1531.7681万元,支出总计减少了1531.7681万元,主要原因是项目资金减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出4546.6519万元,其中:基本支出2823.9374万元,占62.11%;项目支出1722.7145万元,占37.89%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本2823.9374万元,其中:人员经费2823.9374万元,主要包括:工资2430.7352万元,住房公积金300.6091万元,生活补助53.0137万元;取暖费5.8594万元,车辆经费6万元,公务费27.72万元

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排2019年度政府性基金预算支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 52.7 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为40.2 万元;公务接待费支出预算为12.5 万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,增减  0 万元,增减 0 %。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出40.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,与上年相比无差异;公务用车运行及维护费支出40.2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等,车均运维费20.1万元,比上年相比无差异,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出预算为12.5万元,比上年相比无差异。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排  39.5794 万元,比2017年减少3.1106万元,减少7.8%。主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费,杜绝不必要支出。

)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算为0万元。其中:政府采购货物支出0万元,与2018年无增减变化;政府采购工程支出0万元,与2018年无增减变化;政府采购服务支出0万元,与2018年无增减变化.

)国有资产占用情况

 截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,较上年无增减变化;一般执勤执法用车0辆,较上年无增减变化;特种专业技术用车0辆,较上年无增减变化;其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2018年无增减变化;单位价值100万元以上通用设备0台(套),较2018年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为向导,进一步加强制度建设,提升自拍质量,预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目检查。三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金的衔接。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯晓敏   联系电话: 15049489666

部门预算、财政拨款“三公经费“预算公开表.xls


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