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  • 和林格尔县石材园区2019年预算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-01-24
  • 发文机关
  • 石材园区
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-05-28

和林格尔县石材园区2019年预算公开

和林格尔县石材园区2019年度预算公开报告

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

  1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

  2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为石材产业的发展提供管理服务;对从事花岗岩石开采,加工企业及石材园区的其他企业进行监督,以及协调相关部门共同为企业服务,推动县城经济的发展。

二、机构设置及单位构成情况

负责园区内招商引资工作和投资项目审核及县境内石材开采企业以及入园企业生产经营管理、监督、协调和服务。石材园区是县政府派出正科级事业单位。共有机构1个,在职人员8人,自聘人员2人。财务隶属一级单位,执行事业单位会计制度。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支为141.062万元,2018年预算收支为395.1658万元,与去年相比减少254.1038万元,下降64%,原因为项目支出减少。

  二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计141.062万元,支出总计141.062万元,与2018年度相比,收入总计减少254.1038万元,下降64%;支出总计减少254.1038万元,下降64%。主要原因:项目支出减少。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计141.062万元,其中:财政拨款收入  141.062万元,占100%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计141.062万元,其中: 基本支出128.462万元,占91%;项目支出12.6万元,占9%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计141.062万元,支出总计  141.062万元,与2018年度相比,收入减少254.1038万元,下降64 %;支出减少254.1038万元,下降64%。主要原因:项目支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计141.062万元,其中:128.462万元,占91%;项目支出12.6万元,占9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.062万元,其中:人员经费119.032万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金,较上年增加36.9862万元,主要原因是:人员工资上调;公用经费9.43万元,主要包括:办公费、车辆经费、取暖费,较上年增加6.03万元,主要原因是:车辆经费增加。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门暂时没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,增加5.88   万元。情况的原因:车辆经费增加。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:公务用车运行维护费支出6万元,用于车辆运行维护,车均运维费3万元,较上年增加5.88万元,主要原因是公务用车使用次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排2.43万元,比2018年减少0.27万元,降低11%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况

没有。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,与上年相比无变化;一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     和林格尔县石材园区2019年项目经费预算12.6万元用于本单位临时工工资支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李俊林   联系电话: 13847152962

第五部分 部门预算公开表

附件2019年和林格尔县石材园区预算公开表.xls.xls


 

 


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