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  • 和林格尔县环境保护局 2018年度决算公开报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-09-04
  • 公开主体
  • 和林格尔县环境保护局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-09-12

和林格尔县环境保护局 2018年度决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县环境保护局

2018年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    1.办公室负责贯彻落实党的方针政策、协助局领导组织协调局机关工作,承担局机关文秘、保密、存档、财务工作、拟定环境保护规划,负责环境保护统计和信息收集报送工作,负责全县环境保护系统对外合作和资金的管理,负责人事管理,负责群团工作和完成领导交办的其他工作。

2.综合股负责宣传贯彻国家、自治区、市、县政府关于大气、水体、噪声、固体、废物、有毒化学品、机动车污染防治法规和规章制度以及环保方针政策;负责农林生态环境保护、治理,指导全县生态示范区建设,贯彻执行自然生态保护法规和规章,承担建设项目环境影响评价和审批工作,组织开展环评影响评价后的评估工作。

   3.污控股负责制定组织实施水、大气、土壤、噪声、固体、废物、化学品等环境污染防治措施;负责对上市公司环境保护核查提出初审意见;负责拟订全县主要污染物排放总量控制和减排工作;负责污染源普查更新及环境统计工作;负责受理全县新建项目污染总量指标的申请和答复;负责办理和发放排污许可证。

4.环境监察大队负责贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;负责受理排污企业排污申报以及排污费核定和征收;依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理,负责环境信访和群众环境投诉接待处理工作,负责辖区内环境突发事件进行应急处理,督促企业做好环境事件应急预案并做好演练;负责对环境污染事故、纠纷及生态破坏事件调查、取证、联络;负责农村环境污染和煤炭市场的规范管理工作;承担主管或上级环保部门委托的其它工作任务。

5.环境监测站负责贯彻执行国家环保方针、政策,按照国家的标准、要求制定计划;负责辖区各环境质量状况进行监测;负责定期上报监测数据,并编撰本地区环境质量报告书;负责建立污染档案,负责为仲裁环境污染提供监测数据,完成上级环保部门交办的各项监测任务及领导交办的任务。

二、机构设置及单位构成情况

   和林格尔县环境保护局实有机构有办公室,综合股,污染控制股,环境监察大队及环境监测站五个部门。

  机构行政编制人数5人,工勤编1人,事业编16个,年末实有在职23人,其中公务员4人,工勤1人,参公人员9人,事业人员9人,离退休人员5人;临时聘用人员10人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度本年收入5311952.31元,上年结转调整为139194.09元,本年支出5,096,146.40元,本年结转355000元,年初预算数9154000元,比年初预算减少3842047.69元,减少41.97%,是由于年初安排的项目经费没有到位。 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计545.11万元,其中:本年收入合计531.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余13.92万元;支出总计545.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余35.5万元。与2017年度相比,收入总计减少62.83万元,下降10.3%;支出总计减少62.83万元,下降10.3%。主要原因:一是2018年度上级专项资金下达的指标比2017年度减少了;二是由于2017年度上年结转的专项资金比较多。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计531.2万元,其中:财政拨款收入531.2万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计509.61万元,其中:基本支出231.18万元,占45.4%;项目支出278.44万元,占54.6%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计545.11万元,其中:年初结转和结余13.92万元;支出总计545.11万元,其中:年末结转和结余35.5万元。与2017年度相比,收入减少62.83万元,下降10.3%;支出减少62.83万元,增长下降10.3%。主要原因:一是2018年度上级专项资金下达的指标比2017年度减少了;二是由于2017年度上年结转的专项资金比较多。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计509.61万元,其中:基本支出231.18万元,占45.4%;项目支出278.44万元,占54.6%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出231.18万元,其中:人员经费200.31万元,主要包括:基本工资71.46万元,津贴补贴84.84万元,奖金4.2万元,绩效工资18.77万元,遗属补贴1.73万元,住房公积金19.31万元。减少18.51万元,主要原因是:由于2018年调出和辞职两人;公用经费30.87万元,主要包括:办公费6.79万元、印刷费2.85万元、水费0.35万元、电费1.96万元、邮电费1.9万元、差旅费3.08万元、公务接待费0.96万元、劳务费5.78万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费3.78万元。较上年减少16.02万元,主要原因是:2017年度上年结转资金比2018年度上年结转资金多,2018年度压缩办公经费所致。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为7.08万元,支出决算为6.96万元,完成预算的98.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.91万元,完成预算的98.5%;公务接待费支出决算为1.06万元,完成预算的98.1%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费开支。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出6.96万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,占84.9%;公务接待费支出1.06万元,占15.2%。具体情况如下:

我单位没有因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中:公务用车购置支出0万元,主要原因是我单位2018年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出5.91万元用于公务用车,车均运维费1.48万元,较上年减少0.03万元,主要原因是公务用车维修减少,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.06万元。其中:国内公务接待费1.06万元,接待35批次,共接待215人次。主要用于上级单位公务检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是我单位没有国(境)接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出30.87万元,比2017年减少16.02万元,降低-34.2%。主要原因是:2017年度上年结转资金比2018年度上年结转资金多,2018年度压缩办公经费所致。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,主要原因是:我单位没有财政性资金的政府采购

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,;机要通信用车1辆,主要用于:单位公务用车,执法执勤用车3,主要用于:单位环保执法用车,。单位价值50万元以上通用设备没有;单位价值100万元以上专用设备没有。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年度没有预算绩效管理的项目。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑计亮    联系电话:0471-7186880

 

         第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县环境保护局(0117029727).XLS


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