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  • 和林格尔县粮食管理中心2018年度决算公开报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-09-16
  • 公开主体
  • 和林县发改委
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-09-16

和林格尔县粮食管理中心2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


 

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

和林格尔县粮食管理中心以保供、稳价、保安全为目标,把认真贯彻落实国家粮食购销政策,加强宏观调控,规范粮食流通市场秩序,积极争取粮食流通基础设施建设作为工作重点,进一步转变职能,提高队伍素质做好管理粮工作。认真做好《粮食流通管理条例》和《内蒙古自治区粮食流通管理办法》等粮食流通政策法规为主要内容的宣传贯彻工作,使粮食生产者、经营者和消费者更多地了解粮食流通政策法规,进一步扩大粮食流通政策法规的社会认知普及程度,提高了执行政策法规的自觉性。切实做好粮食流通检查工作,开展粮食收购监督检查,规范粮食收购行为;开展粮食最高、最低库存检查,促进粮食市场和价格稳定;开展粮食流通统计制度执行情况检查,提高粮食统计数据质量;开展执行国家粮食质量安全追溯制度;开展储粮药剂使用情况检查,确保使用安全。同时,配合有关部门加强对涉粮加工、批发、零售等环节经营的监督检查,督促企业加强自律和承担社会责任。全年定期不定期地开展了粮食流通监督检查工作,有效地维护了本地区的粮食流通秩序。规范行政审批行为,做好粮食收购许可证核发、年审和换证工作。

二、 机构设置及单位构成情况

单位机构数1个,属事业编制,2018年单位编制人数10人,实有人数7人,退休人员13人,遗属2人。单位内设监督检查科一个,办公室一个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

本年度收入258.91万元,上年结转0万元,收入总计258.91万元。本年度支出146.91万元。其中:基本支出140.94万元,项目支出5.97万元,年未结余112万元。本部门年初预算收入171.07万元,其中:公用经费3.6万元、离退休遗属工资58.67万元、在职人员工资89.82万元,取暖费0.6万元,粮食执法经费5.0万元,执法车经费3.0万元,住房公积金配套10.38万元。本年度收入比预算收入增加87.84万元,主要原因是年初预算收入未列入1、粮食优质工程补贴项目款117.97万元,2,、死亡抚恤金13.11万元,退休人员工资52.50万元从本年收入中剔除,转入养老金支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计258.91万元,其中:本年收入合计258.91万元,年初结转0万元;支出总计146.91万元,本年度结余112.00万元,全部是应由本年度支付而未付的优质粮食工程补贴。与2017年度相比,收入总计增加49.6万元,上升23.7%,主要原因是增加了优质粮食工程补贴项目117.97万元,死亡抚恤金支出减少55.8万元,收支相抵为净增加。本年支出较上年减少62.4万元,主要原因是死亡抚恤金减少55.8万元,公务接待费减少1.5万元,其他各项支出均有不同程度减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计258.91万元,其中:财政拨款收入258.91万元,占100%。其中:行政运行95.41万元、一般行政管理事务16.82万元,其他粮油事务支出117.97万元,抚恤费13.11万元、归口管理行政离退休6.06万元、住房公积金配套9.54万元。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计146.91万元,其中:基本支出140.94万元,占95.9%;项目支出5.97万元,占4.1%;本年度基本支出包括行政运行95.41万元、一般行政管理事务16.82万元、归口管理行政单位离退休6.06万元、抚恤费13.11万元、住房公积金9.53万元;项目支出是优质粮食工程补贴5.97万元。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计258.91万元,其中:年初结转0万元;支出总计146.91万元,年末结余112.00万元。与2017年度相比,收入增加49.6万元,增加23.7%;支出减少62.4万元,下降29.8%。主要原因:增加了优质粮食工程补贴项目117.97万元,死亡抚恤金支出减少55.8万元,

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计146.91万元,其中:基本支出140.94万元,占95.9%;项目支出5.97万元,占4.1%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.94万元,其中:人员经费120.00万元,主要包括:在职人员基本工资35.53万元、津贴补贴52.8万元、奖励工资2.97万元、遗属工资6.06万元、抚恤费13.11万元、公积金配套9.53万元。日常公用经费20.94万元,主要包括:办公费0.5万元、邮电费0.30万元、差旅费1.10万元、水电费0.45万元、印刷费0.05万元、公务用车运行维护费3.0万元,取暖费1.02万元,维修费11.62万元,公务接待费0.2万元,劳务费1.2万元,安装电动门一套1.5万元。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.2万元,支出决算为3.18万元,完成预算的99%,比上年度减少1.78万元。原因是本年度控制公务接待费减少1.5万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门本年度压缩公用经费。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出3万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.0万元,占100%;较上年度减少0.25万元,原因是本年度下乡扶贫点比较集中,节约了费用。公务接待费支出0.2万元,比2017年减少1.5万元。

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与2017年相同。公务用车运行维护费支出3.0万元,用于单位下乡扶贫及日常公务。车均运维费3.0万元,比上年减少0.25万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆.

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待6批次,共接待37人次,比2017年相同减少14次,减少178人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,与2017年相同。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出20.94万元,比2017年增加8.44万元,增加67.5%。主要是维修费增加,本单位本年度维修项目是办公楼外墙维修及院面硬化及亮化。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,与2017相同。政府采购工程支出0万元,现2017年相同。政府采购服务支出0万元,比2017年相同。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有固定资产2.87万元,其中办公用电脑及打印机1.37万元,电动门一套1.5万元,车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2017年相同单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2017年相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2018年度没有重点支出项目,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘河风    联系电话:0471-7191453

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县粮食管理中心(公开表).xls


 

 


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