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  • 和林格尔县移民工作办公室2018年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-09-17
  • 公开主体
  • 发改委
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-09-17

和林格尔县移民工作办公室2018年度决算公开

和林格尔县移民工作办公室2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


  第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

1、宣传贯彻党和国家有关库区移民工作的方针、政策。

2、负责组织编制全县大中型水库移民后期扶持项目实施方案。

3、负责组织编制、审核、上报全县大中型水库后期扶持项目年度计划、五年规划等。

4、负责组织编制上报全县库区移民安置区基础设施建设和经济发展实施规划。

5、负责全县水库移民直补人口的管理与直补资金发放工作。

6、负责全县大中型库区移民搬迁安置及后期扶持政策的落实。

7、负责监督执行《内蒙古自治区大中型水库移民后期扶持项目管理办法》有关规定。

8、负责监督、管理全县各类水库移民资金(含基金)的使用。

9、承办县委、县政府交办的其他各项工作。

二、机构设置及单位构成情况

和林格尔县移民工作办公室核定事业编制15名,全部为财政补助人员。2018年末实有在职在岗人数9人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

2018年度本年收入决算为988.84万元2018年度本年收入年初预算为1030.48万元,调整预算后本年收入预算为988.84万元,调整后本年收入预算与决算数据无差异。

2018年度本年支出决算数988.84万元元,2018年度年初预算支出988.84万元,本年支出预算与决算数据无差异。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计988.84万元,其中:本年收入合计797.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余191.68万元;支出总计988.84万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余341.81万元。与2017年度相比,收入总计增加273.32万元,增长38.2%;支出总计增加273.32万元,增长38.2%。主要原因:本年度三支树村等库区移民后期扶持项目已竣工,支付资金较上年增多。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计797.16万元,其中:财政拨款收入797.16万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计647.03万元,其中:基本支出70.61万元,占10.9%;项目支出576.42万元,占89.1%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计988.84万元,其中:年初结转和结余191.68万元;支出总计988.84万元,其中:年末结转和结余341.81万元。与2017年度相比,收入增加273.32万元,增长38.2%;支出增加273.32万元,增长38.2%。主要原因:本年度三支树村等库区移民后期扶持项目已竣工,支付资金较上年增多。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计323.47万元,其中:基本支出70.61万元,占21.8%;项目支出252.86万元,占78.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.61万元,其中:人员经费70.61万元,较上年减少-16.76万元,主要包括:基本工资28.1万元,津贴补贴13.59万元,伙食补助费2.21万元,绩效工资19.77万元,住房公积金6.94万元,主要原因是:因本年度有退休人员。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费无。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出无。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费无,比2017年增加(减少)0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加(减少)0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门无车辆

(四)预算绩效管理工作开展情况

  截至2018年底,和林格尔县累计收到上级下达的各类后扶计划资金3142.54万元,计划资金均已到位;累计拨付2900.37万元、占到位的92.3%;结存242.17万元,占到位的7.7%。结存资金包括:2018年度暂未安排项目的600元项目资金、暂未安排项目的直补人口动态管理结余资金、暂未完工的2018年度和2017年度项目资金以及暂未使用的专项经费。

  2006-2018年,和林格尔县共计划各类后扶项目25个,已完工23个,在建2个;其中,2018年实施项目2个,均为在建。所有完工项目均已组织了初验并建档。后扶项目的实施,改善了移民生产生活条件,促进了库区和移民安置区经济社会发展,移民满意度较高;项目实施兼顾连带影响人口,维护了库区和移民安置区社会秩序整体稳定。

  2018年和林格尔县移民样本户人均可支配收入为12877元,增幅为9.8%,占当地农民收入水平的98.5%,较2017年提高了0.4个百分点。发放直补资金及实施各类项目,提高了库区和移民安置区移民群众的生产生活条件,促进了移民增收致富,移民对后扶政策实施效果满意度较高。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟建平    联系电话:0471-7191513

第五部分 部门决算公开表

  内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县移民工作办公室(0851660920).xls


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