欢迎来到和林格尔县政府信息公开发布平台      返回首页

  • 标题
  • 和林格尔县扶贫开发领导小组办公室2018年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-09-12
  • 发文机关
  • 农牧局
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-09-19

和林格尔县扶贫开发领导小组办公室2018年度决算公开

和林格尔县扶贫开发领导小组办公室2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


     第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略参与制定本县扶贫开发决策。

(二)组织研究全县扶贫开发政策法规,拟定并组织实施全县整村推进、产业化扶贫专项规划及扶贫开发规划与年度计划;负责制定扶贫项目资金管理制度;负责拟定并组织实施科技扶贫专项规划和年度计划;负责拟定社会扶贫工作和对帮扶计划;会同有关部门组织直辖市社会各界扶贫和对口扶贫工作;适时拟定和调整全县农村贫困人口数量、扶贫标准以及扶贫重点范围。

二、机构设置及单位构成情况

县扶贫办为行政事业单位,行政编制5人,实有人数5人,工勤编制1人,实有人数1人。内设:综合办公室、综合业务股、易地扶贫搬迁股、计划财务股。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入5534.06元,支出5588.85万年末结转和结余79.06万元

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计5,667.91万元,其中:本年收入合计5,534.06万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余133.85万元;支出总计5,667.91万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余79.06万元。与2017年度相比,收入总计减少979.96万元,下降14.7%;支出总计减少979.96万元,下降14.7%。主要原因:本年度收入和支出均减少

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计5,534.06万元,其中:财政拨款收入5,534.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计5,588.85万元,其中:基本支出147.66万元,占2.6%;项目支出5,441.19万元,占97.4%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计5,667.91万元,其中:年初结转和结余133.85万元;支出总计5,667.91万元,其中:年末结转和结余79.06万元。与2017年度相比,收入减少979.96万元,下降14.7%;支出减少979.96万元,下降14.7%。主要原因是基本收入、支出和项目收入、支出均增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,588.85万元,其中:基本支出147.66万元,占2.6%;项目支出5,441.19万元,占97.4%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.65万元,其中:人员经费67.78万元,主要包括:基本工资23.19万元,津贴补贴36.50万元,生活补助1.8万元较上年减少7.23万元,主要原因是:2017年5月份调出1人;公用经费79.87万元,主要包括:办公费5.47万元,印刷费11.67万元,水费0.07万元,取暖费1.76万元,电费0.10万元,邮电费0.63万元,差旅费0.02万元,维修(护)费30.56万元,培训费11.38万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费0.6万元委托业务费4.79万元,其他商品和服务支出4.4万元。较上年增加71.41万元,主要原因是:增加了工作人员,维修了办公用房,增加了培训次数

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.21万元,支出决算为3.21万元,完成预算的100.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.21万元,完成预算的100.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出3.21万元,用于车辆运行,车均运维费1.61万元,较上年增加2.99万元,主要原因是检查和下乡次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出79.88万元,比2017年增加71.42万元,增长844.5%。主要原因是:增加了工作人员,维修了办公用房

  (二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:领导和工作人员执行公务时所用

(四)预算绩效管理工作开展情况

为了确保预算项目如期保质保量的完成,根据项目要求对预算项目绩效目标设置量化指标、时限指标、完成情况等绩效考评制度。

1、通过资产收益扶贫模式,将上级下达的财政专项扶贫资金投入到涉农龙头企业,培育和壮大贫困地区主导产业,加快推进农村集体产权“三变”改革,盘活农村资源资产资金,落实资产收益扶贫机制,满足贫困户脱贫需要和村级集体经济发展,助推全县脱贫攻坚。项目覆盖全县102个行政村,贫困户1861户3298人,其中:2018年度贫困村退出33个,贫困户实现脱贫916户1526人。

2、通过开发各类就业岗位,帮助200多户有一定劳动能力的建档立卡贫困户稳定就业,实现稳定脱贫。

3、通过拨付驻村工作队经费,覆盖全县36个市级重点村,保障了重点村脱贫攻坚工作的开展,群众的满意度达到90%。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张宇    联系电话:0471-7191463

第五部分 部门决算公开表

  内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县扶贫开发领导小组办公室(1).xls


  • 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号
  • 承办单位:和林格尔人民政府办公室
  • 版权所有:copyright © 2015 和林格尔县人民政府 蒙lCP备10200071号
政府网站标识码:1501230002