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  • 和林格尔县总工会2018年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-09-04
  • 发文机关
  • 总工会
  • 信息分类
  • 部门预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-09-26

和林格尔县总工会2018年度决算公开

和林格尔县总工会2018年度决算公开报告


  第一部分部门基本情况
  一、部门情况
  (一)基本情况。
  1.主要职能。
  中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。中国工会的主要社会职能是:维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工代表。
  本部门本年度重点开展的工作有:工会组建工作、工资集体协商工作、劳动竞赛工作、困难职工帮扶工作情况、深化厂务公开民主管理工作、改革创新工作、深入实施精准扶贫工作及加强党风廉政建设及党建工作。
  2.机构及人员情况
  在编在岗人员共24人,其中:行政编制在职8人,社会化工作者14人,自聘人员1个,西部志愿者1人。另外,退休10人,遗属3人,保洁人员5人,其中1人为公益性岗位。内设部门有办公室、基层部、组宣部、财务部、劳保部、困难职工帮扶中心、机关事务中心。机构人员当年变动情况及原因。
  减少2名在职人员,增加2名退休人员,2018年7月有2名在职人员退休。
  (二)当年取得的主要事业成效。
  本年度重点开展了工会组建工作新建基层工会43家、会员普惠4200人,工资集体协商工作签订集体合同新增88家、劳动竞赛工作参赛0.5万人次、困难职工帮扶706人、深化厂务公开民主管理工作建制率达到85%以上,同时继续落实改革创新工作、深入实施精准扶贫工作及加强党风廉政建设及党建工作。
  第二部分2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  我单位因只有人员工资由财政局拨款,故年初只对本年度的人员工资做了预算。预算收入134.21万元,预算支出134.21万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本年收入145.53万元,上年收入185.57万元,比上年有增加了40.04元,减少了21%,减少主要原因是上年度有死亡人员抚恤金,今年没有,并且今年有2人退休,退休人员工资从11月份转到社保发放。
  本年收入=本年支出。
  支出中包括:行政运行费95.86万元,主要为人员工资;35万元为内蒙财政帮扶资金;劳务费5160元;遗属费5.18万元;住房公积金8.95万元。
  年末结转和结余=0.03万元
  1.收入支出与预算对比分析。
  (1)收入与支出和预算收入支出的对比,预算收入和支出为134.21万元,决算收入支出为145.53万元,增加了11.32万元,增加了8.43%。
  (2)差异原因分析。主要是预算有没有内蒙财政帮扶资金,后增加了35万元。另有有退休人员工资转移到社保,人员工资支出有所减少。
  2.收入支出结构分析。
  本年收入145.53万元,支出145.53万元,主要为人员工资方面的支出。其中包括:行政运行费95.86万元,占65.86%,主要为人员工资;35万元为内蒙财政帮扶资金,占24.05%;劳务费5160元,占0.35%;遗属费5.18万元,占3.55%;住房公积金8.95万元,占6.14%。
  3.支出按经济分类科目分析。
  (1)“三公”经费支出情况:三公经费年初未做预算,本年未发生支出。经费支出来源工会经费,独立核算。
  (2)会议费支出情况:会议费年初未做预算,本年未发生支出。经费支出来源工会经费,独立核算。
  (3)培训费支出情况:培训费年初未做预算,本年未发生支出。经费支出来源工会经费,独立核算。
  (4)其他对部门影响较大的支出无。
  (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施无。
  4.财政拨款收入、支出分析。
  (1)关于财政拨款收支总体情况的说明
  本部门2018年度收入总计145.53万元,其中:本年收入合计145.53万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.03万元;支出总计145.53万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.03万元。与2017年度相比,收入总计减少40.04万元,减少21%;支出总计减少40.04万元,减少21%%。减少主要原因是上年度有死亡人员抚恤金,今年没有,并且今年有2人退休,退休人员工资从11月份转到社保发放。
  (2)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计145.53万元,其中:财政拨款收入145.53万元,占100%。
  (3)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计145.53万元,其中:基本支出145.53万元,占100%。
  (4)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计145.53万元,其中:基本支出145.53万元,占100%。
  (5)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.53万元,其中:行政运行费95.86万元,主要为人员工资;35万元为内蒙财政帮扶资金;劳务费5160元;遗属费5.18万元;住房公积金8.95万元。支出总计减少40.04万元,减少21%%。减少主要原因是上年度有死亡人员抚恤金,今年没有,并且今年有2人退休,退休人员工资从11月份转到社保发放。
  (6)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,因工会经费独立核算,财政不拨付三公经费。
  5、其他重要事项的情况说明
  (1)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出0万元,因工会经费独立核算,机关运行经费由工会经费进行开支,财政不予拨付。
  (2)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万,因本年度无政府采购项目。
  (三)年末结转和结余情况。
  本年收入=本年支出
  年末结转和结余=0.03万元
  (四)绩效目标完成情况。
  2018年县总工会深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真执行中央“八项规定”,重点开展的工作有:
  1、工会组建工作。
  现有基层工会组织420家,会员74470人。开展了会员普惠制工作。
  2、工资集体协商工作。
  现有307家企业开展工资集体协商工作,建会企业建制率达到80%。
  3、劳动竞赛工作。
  开展劳动竞赛的建会企事业单位和职工达到84%。
  4、困难职工帮扶工作情况
  培训农民工及下岗失业人员518人,慰问一线职工600名,帮扶困难职工706人。
  5、深化厂务公开民主管理工作。
  规模以上已建工会的非公有制企业职代会、厂务公开建制率保持在85%。
  6、创新工作情况
  继续完善职工文化活动阵地,推进职工足球事业发展,举办多场职工群众喜闻乐见的文体活动。
  7、深入实施精准扶贫和脱贫工作。加强党风廉政建设及党建工作。
  预算管理取得成效,本年主要涉及本单位人员工资和帮扶的开展,资金及时按用途全部发放。
  (五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无
  三、资产负债情况分析
  本单位资产、负债基本情况,与上年度对比无变化。土地确权面积为17760平方米,已办理土地证。房屋房屋产权证尚在办理中,故未列入固定资产。
  资产负债结构情况
  本单位目前资产共计23万,其中车辆1辆,价值22.6万元,其余固定资产为办公家俱0.4万元。
  在今后的资产管理中,要进一步加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险,做好固定资产的登记及账务处理工作。
  四、本年度部门决算等财务工作开展情况
  本部门会计1名,出纳1名,进一步完善财务管理制度和绩效管理制度,认真组织决算的编报、审核工作,及时与财政局分管理股室进行审核、核对和上报工作。
  (二)本部门对上一年度预决算及本年度预算及时在财政厅网站和政府网站进行了公开,对于需要补充说明的内容,也及时予以完善并进行了公开。财政局对预决算能够及时批复,批复后,我单位按批复要求进行公开。
  (三)对部门决算管理及报表设计的意见建议。无
  (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无
  第三部分名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李艳华联系电话:0471-7191268

  第五部分 部门决算公开表

  附件:和林格尔县总工会2018年度决算公开表.xls

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