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  • 关于和林格尔县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告
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  • 成文日期
  • 2017-12-04
  • 发文机关
  • 财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2018-09-12

关于和林格尔县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告

  ——2017年12月5日在和林格尔县第十五届人民代表大会第一次会议上

  和林格尔县财政局

各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十五届人民代表大会第一次会议进行审议,并请各位政协委员和列席代表提出意见。

  一、五年来财政工作回顾

  过去五年,是全县主动适应经济发展新常态砥砺前行、拼搏进取的五年,也是和林抢抓历史机遇开拓进取、奋发有为的五年。五年来,和林财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的目标要求,积极深化财政体制改革,努力加强财源建设,调整优化支出结构,提高资金使用效益,促进民生持续改善,较好地完成了县十四届人大历次会议批准和调整的预算收支任务,全县经济发展和社会各项事业实现稳中有进、稳中向好、稳中提质。

  过去五年,是财政收入规模不断扩大,财政实力显著增强的五年。五年来,财政部门努力应对国内经济形势增速放缓、税收增幅空间缩小与政策性减收因素并存、扶贫攻坚和产业发展资金需求增大的严峻形势,大力培植财源,挖掘增收潜力,狠抓收入征管,夯实经济发展基础。2017年全县一般公共预算收入预计完成136000万元,比2012年100613万元增加35.17%,年均增长6.2%。随着收入规模的不断扩大,在支出安排上,统筹财力优先“保工资、保运转”,集中整合有限财力,支持全县经济社会各项事业的全面发展。2017年全县一般公共预算支出预计完成259922万元,比2012年201948万元增加28.71%,年均增长5.2%。财政实力的稳步提升为促进社会和谐发展提供了强有力的资金支持和财力保障。

  过去五年,是财政支出结构不断优化,民生保障持续改善的五年。始终牢固树立“民生优先、民生为重、民生为本”的理念,把保障和改善民生摆在突出位置,不断优化支出结构,把更多的财力向民生倾斜,努力让民众共享改革发展成果,切实提升人民群众的幸福指数。五年来,教育支出累计达到113855万元,年均增长18.44%。其中:累计拨付义务教育和高中“两免”资金10542万元;拨付义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金1923万元;拨付普高、职高助学金946万元,教育扶持政策的全面落实,惠及了全县所有的适龄学生。社会保障和就业支出累计达到115217万元,年均增长22.55%。其中:城镇和农村低保累计支出22077万元,城镇低保人均水平从2012年的285元/月提高到目前的620元/月,农村低保人均水平从2012年的145元/月提高到目前的433元/月;五保供养标准从2012年的240元/月提高到目前的685/月;新型农村合作医疗县级人均补助标准从2012年的25元/年提高到目前的40.6元/年。医疗卫生支出累计达到35160万元,年均增长14.45%。社会保障和医疗卫生补助资金的足额到位,保障了困难人群的基本生活需求,解决了广大群众的实际困难。

  过去五年,是基础设施建设不断夯实、城乡面貌明显改观的五年。

  按照我县“打造卫星城,推进同城化,走在全区前列”的总目标和建设生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀卫星城的总要求,大力推进实施青山绿水工程、便民利民工程、拆迁改造工程、城镇精细化管理工程、治雾工程等“五大工程”。充分发挥财政资金的引导示范作用,多方争取筹措资金,加快推进城乡、经济开发区、盛乐现代服务业集聚区基础设施建设进程,为和林格尔新区中心区落户我县奠定了坚实的基础。五年间,用于基础设施建设的资金达到16亿元,主要用于建设了盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼、“五横六纵”道路主次干道、云计算基地科技城和创客中心等。新建了盛乐小镇、全民健身中心、和盛广场、宝贝河南岸、和盛路南段两侧边坡和中央隔离带绿化、城关镇头道沟东西段边坡防护、垃圾处理厂渗滤液处理系统、中水管网及加压泵站、城关镇污水处理厂技改提标工程等。改造建设了东西公园、南山北侧东片区和新华西街片区棚户区、既有建筑节能、国家农村危房和保障性住房等。组织实施了昭君公园、金河大道带状公园、和盛路北出口带状公园、休闲健身广场、宝贝河亮化、宝贝河南岸治理及环城水系综合整治工程。

  过去五年,是财政管理水平不断提高、服务效能明显提升的五年。一是预算管理得到加强。认真贯彻执行新《预算法》,建立健全了由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算组成的政府预算体系,加大了资金统筹力度;推进了部门预决算和“三公”经费公开工作,进一步提高了预算执行的透明度;通过债务管理系统对政府性债务实行了实时监管,切实防范财政运行风险。二是国有资产管理不断完善。建立了行政事业单位国有资产动态管理系统,做到了对国有资产的实时监管。同时,国有资产处置严格履行审批程序,对限额以上的国有资产处置实行公开拍卖,处置收入全部纳入预算管理。三是财政监督效能全面提高。五年来,对全县范围内行政事业单位开展了会计信息质量、“小金库”、小额贷款贴息资金等专项检查治理工作,进一步严肃财经纪律,规范财政管理。四是财政管理制度进一步健全。制定了《和林格尔县财政局干部职工工作绩效考核办法》、《和林格尔县财政局干部职工请销假制度》、《和林格尔县财政局公务车辆管理制度》等,进一步规范了行政事业单位公务活动。五是内控机制建设不断强化。按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求,制定了《和林格尔县财政局关于推进建立财政内部控制制度的实施意见》,不断强化了内部流程控制及重点岗位、关键环节的风险主体意识,防止权力滥用,提高了财政内部管理水平,使各项职权阳光操作、规范运行。

  过去五年,是公共财政体制不断健全,财政改革稳步推进的五年。五年间,按照构建公共财政体制框架的目标要求,全面实施了部门预算、政府收支分类、国库集中支付、“公务卡”结算制度、非税收入管理等改革。同时,我县被列入全区第一批扩权强县改革试点县,按照《财政部关于推进省直接管理县财政改革的意见》(财预〔2009〕78号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于开展自治区直管县财政改革试点工作的实施意见》(内政办发〔2015〕116号)文件精神,根据自治区对试点旗县重点实行的“财政体制核定到旗县、转移支付测算并下达到旗县、国库资金调度到旗县、财政预决(结)算直通到旗县、地方政府性债务管理到旗县”五项改革要求,在预算编制、国库管理、专项资金整合、政府采购、资产管理、政府购买服务、财政监督、投资评审、信息化建设、会计管理、依法行政和依法理财、乡镇财政建设等方面与自治区同步推进,通过自治区财政的引领和带动,我县的现代化财政管理水平得到全面有效提升。

  总结五年来的工作,我们深刻体会到作为财政部门:必须牢固树立和全面贯彻落实科学发展观;必须充分利用财政经济和财政调控职能助推转变发展方式、助推经济发展;必须把保证人民群众的根本利益作为工作出发点和归宿点;必须把改革创新作为提升财政工作水平的唯一途径。这些经验和启示是我们今后做好财政工作的宝贵财富,必将对今后我县财政改革与发展发挥积极的促进作用。

  二、2017年1-11月财政预算执行情况及全年预计完成情况

  (一)2017年1-11月全县财政收支预算执行情况

  1.2017年1-11月全县一般公共预算收支完成情况

  (1)收入完成情况

  2017年1-11月全县一般公共预算收入完成133010万元,预计年底完成136000万元,较年初预算128065万元增加7935万元,增长6.20%,比上年120816万元增加15184万元,增长12.57%。

  (2)支出完成情况

  2017年1-11月全县一般公共预算支出完成135503万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),预计年底支出259922万元,比上年227653万元增加32269万元,增长14.17%。

  2.2017年1-11月全县政府性基金收支完成情况

  2017年1-11月全县政府性基金收入完成40994万元,比上年同期10908万元增加30086万元,增长276%,主要原因是土地出让金增加。支出完成50986万元,比上年同期52490万元减少1504万元,下降3%。

  3.2017年1-11月全县国有资本经营预算收支均为零。

  4.2017年1-11月全县社会保险基金收支完成情况

  收入完成情况。2017年1-11月全县社会保险基金收入完成10873万元,完成年初预算18825万元的57.76%。其中,城镇职工基本医疗保险基金收入8929万元,完成年初预算9950万元的89.74%;工伤保险基金收入702万元,完成年初预算827万元的84.89%;生育保险基金收入596万元,完成年初预算750万元的79.47%;城乡居民社会养老保险基金收入530万元,完成年初预算6712万元的7.90%;城镇居民基本医疗保险基金收入116万元,完成年初预算586万元的19.80%。

  支出完成情况。2017年1-11月全县社会保险基金支出完成9538万元,完成年初预算14194万元的67.20%。其中,城镇职工基本医疗保险基金支出7888万元,完成年初预算7184万元的109.80%;工伤保险基金支出623万元,完成年初预算403万元的154.59%;生育保险基金支出535万元,完成年初预算458万元的116.81%;城乡居民社会养老保险基金支出485万元,完成年初预算5613万元的8.64%;城镇居民基本医疗保险基金支出7万元,完成年初预算536万元的1.31%。

  需要说明的是企业职工基本养老保险基金、失业保险基金由于实行市级统筹,县本级不安排预算,只统计收支。2017年企业职工基本养老保险基金收入32828万元,支出26697万元;失业保险基金收入732万元,支出695万元。

  (二)县十四届人大第五次会议批准和经县十四届人大常委会第四十二次会议调整的预算决议执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2017年一般公共预算人代会确定的支出指标为160055万元,上级下达的转移支付形成的支出指标为116867万元(初步核算结果,准确数据需经市县财政结算通知正式下达后确定),预计年底完成支出259922万元,上解支出10000万元。在全部完成259922万元支出中,由于专项支出进度较慢,根据有关规定按权责发生制预计列支60000万元。2016年底预算稳定调节基金结余为5829万元,年底根据《预算法》规定要求报县人大常委会第四十二次会议批准,调入预算稳定调节基金5829万元。

  按政府收支分类功能科目划分,截至11月末各类支出情况如下:

  ——一般公共服务支出16752万元,主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——公共安全支出4983万元,主要用于公检法司部门的人员工资、机构运转及办案经费。

  ——教育支出22770万元,主要用于各类学校的人员工资、机构运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业教育质量、“两免”等各类教育补助支出。

  ——科学技术支出1523万元,主要用于人员工资、科技应用研发、科技创新引导、支持科普惠农等。

  ——文化体育与传媒支出7217万元,主要用于文化、体育、传媒、文物及非物质文化遗产保护、各类节庆等惠民活动补贴、全民健身补助等。

  ——社会保障和就业支出15206万元,主要用于人员工资、公益性岗位补贴、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民基本养老保险财政补助等。

  ——医疗卫生与计划生育支出8508万元,主要用于人员工资、医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等。

  ——节能环保支出2071万元,主要用于人员工资、污染源自动监控、农村生态质量检测运行、节能改造、大气及水污染治理等。

  ——城乡社区支出21475万元,主要用于人员工资、重点工程建设、城镇园林绿化维护、环城水系维护等。

  ——农林水支出15143万元,主要用于人员工资、现代设施农业项目建设、农林业保险保费补贴、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等。

  ——交通运输支出4511万元,主要用于人员工资、城乡公路工程建设与维护。

  ——资源勘探信息等支出7179万元,主要用于工信等部门人员工资、支持中小企业发展、工业转型升级发展、安全生产监管等。

  ——商业服务业等支出1805万元,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等。

  ——国土海洋气象等支出1330万元,主要用于人员工资、土地利用总体规划、人工影响天气补助等。

  ——住房保障支出3841万元,主要用于保障性安居工程配套、行政事业单位在职人员住房公积金等。

  ——粮油物资储备支出200万元,主要用于粮食管理事务。

  ——其他支出986万元,主要用于除上述分类之外的支出。

  重点支出资金执行情况

  一是不断加大农业政策和资金投入力度,全面落实各项支农惠农政策,不断改善农业基础设施建设,有效提高农业综合生产能力,有力促进农业增效、农民增收、农村增色。截至11月末,共拨付各类支农惠农资金3.05亿元,其中:农田水利资金4220万元,扶贫资金3377.3万元,农业综合开发资金3100.8万元,农业支持保护补贴资金5210.95万元,土地承包经营权确权登记补助2104万元,农机具购置补贴资金520万元,玉米生产者补贴资金6650万元,动物疫病防治资金112.58万元,林业改革发展经费2359.38万元,退耕还林资金1283万元,森林植被恢复资金1062万元,天然林保护资金339万元,重点区域绿化资金140万元。各类惠农补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金管理“一卡通”直接发放。截至11月末,通过“一卡通”直接发放的补贴资金总计20388万元,涉及的补贴项目已累计达到21类43项。

  二是积极落实国家义务教育和家庭经济困难学生救助政策,有力促进教育事业均衡持续健康发展。截至11月末,拨付义务教育保障经费补助资金1227万元,拨付普通高中“两免”补助资金802.48万元,拨付普通高中国家助学金208万元,拨付中等职业教育补助资金1146.7万元,拨付低保家庭子女升入高校新生入学资助资金274万元,拨付农村贫困家庭和少数民族学生寄宿生生活补助163万元,拨付农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金664万元,拨付幼儿园运行经费和委托管理费540.49万元,拨付学校取暖费补贴资金191万元。

  三是加大社会保障就业资金投入,加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,促进民生事业良好发展。截至11月末,用于社会保障和就业支出15206万元。其中:城乡低保支出3198万元,五保供养支出555万元,公益性岗位及社会保险补贴支出192万元,低收入农户冬季取暖用煤补助支出1915.98万元。切实保障了城乡居民的基本生活,维护了社会的和谐稳定。

  四是全面加强医疗卫生事业建设,健全完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生服务体系,不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度,有力促进科技、文化、体育等各项社会事业协同发展。截至11月末,全县共完成医疗卫生与计划生育支出8508万元,其中:计划生育事业经费537.22万元、新型农村合作医疗配套经费600.72万元、基本公共卫生服务补助资金972.67万元、公立医院改革407.91万元、基本药物制度补助资金482.53万元、一体化卫生室补助资金97.96万元、重大公共卫生服务项目补助资金382.84万元。

  五是全面加快城乡、经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设步伐,统筹推进城乡一体化进程,不断增强城镇综合承载能力,不断提高公共服务水平,着力改善生态宜居环境和投资环境,切实提升城市核心竞争力和形象品牌。截至11月末,城乡建设重点工程、经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设共投入2.16亿元。主要用于建设了云计算基地科技城、高科嘉园、高科花园、创客中心公寓楼、盛乐软件园等。新建了和盛路两侧面绿化美化工程、北山绿化工程、三道沟综合整治工程、湿地公园、停车场、垃圾转运站、建筑垃圾填埋场。改造建设了红卫街、和羊路、南大桥、西大桥、信和桥、新华街管网、新民街管网、和托路东段管网、力源市场、盛乐市场、农贸市场、既有建筑节能工程。续建了体育场、头道沟综合治理、红旗街道路及管网、污水处理厂升级改造工程。

  六是优先保障财政供养人员工资,严格控制“三公”经费支出,有效确保全县机关工作的正常运转和社会大局的和谐稳定。截至11月末,全县财政供养人口7570人,其中在职4482人,离退休、遗属等3088人。前11个月人员工资及离退休费54440万元。初步统计,2017年前三季度,县本级“三公”经费支出640.14万元,其中:公务用车运行维护费支出289.10万元,公务接待费支出351.04万元,无因公出国(境)支出。

  2.上级下达转移支付执行情况

  2017年1-11月全县共收到上级下达转移支付约116867万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),其中:返还性收入2045万元,一般性转移支付约25132万元(包括有特定支出范围的一般性转移支付),专项转移支付89690万元。一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出。专项转移支付全部按规定用途安排了支出。

  2017年1-11月全县对乡镇转移支付执行14178.5万元,主要用于人员工资、乡镇机关运转、村级组织干部报酬、“十个全覆盖”、乡村环卫保洁、居委会运行、道路绿化、征地补偿、基层政权建设等。

  三、2018年财政预算(草案)

  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是深入实施“十三五”规划的关键之年。安排好2018年的财政预算具有十分重要的意义,按照县委十四届六次全委(扩大)会议的总体要求,综合分析当前我县经济社会发展现状,考虑财政工作面临的新形势新要求,2018年全县财政预算编制的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,认真落实积极财政政策,充分发挥公共财政职能,调整优化支出结构,增强财政保障能力,不断强化绩效理念,积极稳妥推进财政信息公开工作,努力完善公共财政体系,切实提高财政科学化精细化管理水平,为推进全县科学发展、和谐发展、跨越发展提供坚强的财力保障。

  按照上述总体思路,2018年县本级预算编制主要体现了深化改革科学规范、围绕中心保障重点、统筹财力硬化约束、零基预算综合预算和公开透明注重绩效五项原则,切实压缩部门一般性支出,集中财力保障各类民生项目及县委、县政府确定的重点建设项目支出。

  (一)2018年财政预算草案说明

  1.关于上级转移支付安排情况

  财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是为了均衡地区间基本财力,由下级政府统筹安排使用的转移支付。目前我县享有的这部分转移支付每年大约为15000万元左右(不包括有特定支出范围的一般性转移支付,准确数据需上级结算单下达后才能确定)。这部分转移支付,我们在计算2018年一般公共预算收入总财力时已加了进去,统筹安排了各类支出。专项转移支付是用来办理特定事项的。这部分转移支付会在年内陆续下达,我们根据下达专项转移支付的指标要求进行安排,如遇年终执行不了的,或执行未完结的,将结转在下年继续执行。

  2.关于县对乡镇的转移支付安排情况

  由于乡镇几乎没有稳定的税源,乡镇的人员工资、运转经费及部分项目建设基本上靠县级政府的转移支付,2018年县级政府对乡镇一般性转移支付拟安排10494万元,较上年预算增长10%。

  (二)2018年全县财政预算安排情况

  1.2018年全县一般公共预算安排情况

  2018年全县一般公共预算收入安排144200万元,比2017年完成数136000万元增长6%。加上上级下达的一般性转移支付中可用于财力补助的15000万元,上级预下达转移支付17000万元(目前2018年提前预下达转移支付部分尚未接到通知,此数据引用2017年数据),一般公共预算总财力为176200万元,按照收支平衡的原则支出相应安排176200万元(含对乡镇的转移支付)。

  部门预算安排176200万元

  ——基本支出预算安排87616万元。包括人员工资、离退休费及遗属补助62000万元,行政、事业单位在职人员养老金政府配套部分12000万元,物业费6600万元,住房公积金4200万元,公用经费2816万元。

  ——项目支出预算安排88584万元。

  按政府收支分类功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务支出安排19238万元。按支出类别分:基本支出10174万元,项目支出9064万元。主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出。

  ——国防支出15万元,主要用于征兵工作和部队地方补助。

  ——公共安全支出4787万元。按支出类别分:基本支出3951万元,项目支出836万元。项目主要包括公安、司法办案及执法业务经费、普法经费等。

  ——教育支出20837万元。按支出类别分:基本支出12187万元,项目支出8650万元。项目主要包括民族教育专项资金、落实各项教育政策配套经费等

  ——科学技术支出1611万元。按支出类别分:基本支出198万元,项目支出1413万元。项目主要包括支持大中型企业技术研发资金、重大科技专项、科普经费等。

  ——文化体育与传媒支出2945万元。按支出类别分:基本支出866万元,项目支出2079万元。项目主要包括文物保护、博物馆、文化服务体系建设等。

  ——社会保障和就业支出24467万元。按支出类别分:基本支出22219万元,项目支出2248万元。项目主要包括城镇及农村居民社会养老保险资金、城镇及农村低保县级匹配资金、农村五保供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季取暖补助、孤儿养育补助经费、70岁以上城镇居民老年生活补贴、80岁以上城乡高龄津贴等。

  ——医疗卫生与计划生育支出9454万元。按支出类别分:基本支出2882万元,项目支出6572万元。项目主要包括新型农村合作医疗配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、计划生育事业费等。

  ——节能环保支出1847万元。按支出类别分:基本支出181万元,项目支出1666万元。项目主要包括环境治理、环境生态监测及环境保护宣传等。

  ——城乡社区支出12192万元。按支出类别分:基本支出803万元,项目支出11389万元。项目主要包括城镇维护费、城镇园林绿化维护、环卫工人工资等。

  ——农林水支出19407万元。按支出类别分:基本支出

  5641万元,项目支出13766万元。项目主要包括农村公共服务实施维护、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费等。

  ——交通运输支出7524万元。按支出类别分:基本支出138万元,项目支出7386万元。项目支出主要是城乡公路建设与维护支出。

  ——资源勘探信息等支出5352万元。按支出类别分:基本支出472万元,项目支出4880万元。项目支出主要是安全生产监督管理支出。

  ——商业服务业等支出4164万元。按支出类别分:基本支出140万元,项目支出4024万元。项目主要包括商业流通事务、旅游业管理与服务等。

  ——金融支出20万元,项目支出主要是上级专项支出。

  ——国土海洋气象等支出1369万元。按支出类别分:基本支出856万元,项目支出783万元。项目主要包括集体土地确权登记、土地监察执法经费、土地整治规划经费、不动产登记等。

  ——住房保障支出4646万元。按支出类别分:基本支出4200万元,项目支出446万元。项目支出主要是各单位职工缴纳的住房公积金等。

  ——粮油物资储备支出243万元,项目支出主要是粮食管理实务等。

  ——预备费支出2660万元。根据《预算法》要求,按照预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

  ——其他支出33422万元,主要是上级下达专项和未作分类安排支出的专项补助和物业费等。

  “三公”经费预算安排情况。2018年县本级“三公”经费预算安排1362万元,与2017年“三公”经费预算持平。

  2.2018年全县政府性基金预算安排情况

  政府性基金实行专款专用,我县政府性基金收入主要是国有土地使用权收入。2018年预算收入当年安排57000万元,其中土地使用权出让收入57000万元,上年预计结余3000万元,相应安排支出60000万元。

  3.2018年全县国有资本经营预算安排情况

  目前我县共有国有企业和国有参股企业9家,分别是内蒙古云谷置业有限公司、内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司、内蒙古中云产业发展投资有限公司、内蒙古北疆汇智投资有限公司、内蒙古禹龙水务开发有限公司、呼和浩特市盛乐城发投资经营有限公司、和林格尔县城发投资经营有限责任公司、和林格尔县智乐环境治理有限责任公司、和林格尔县自来水公司。由于规模小、效益差,2018年9家企业预计国有资本收益为零,不做预算安排,而行政事业单位实现的国有资产收益已在一般公共财政预算中反映。

  4.2018年全县社会保险基金预算安排情况

  (1)职工基本医疗保险基金2017年预计结余34029.92万元,2018年收入预算为10070.24万元,预算支出5797.97万元。

  (2)工伤保险基金2017年预计结余2666.61万元,2018年收入预算为1197.68万元,预算支出643.66万元。

  (3)生育保险基金2017年预计结余1209.59万元,2018年收入预算为865.34万元,预算支出762.30万元。

  (4)城乡居民社会养老保险基金2017年预计结余2180.90万元,2018年收入预算为7987.25万元,预算支出6764.95万元。

  (5)企业职工基本养老保险基金2017年预计结余69379.90万元,2018年收入预算为32835.63万元,预算支出17221.41万元。

  企业失业保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金由于实行市级统筹,属于市级单位编制预算内容。

  四、统一思想、凝聚力量,求真务实、开拓进取,确保全面完成2018年财政工作任务

  (一)以增强财政发展后劲为己任,进一步夯实财源基础

  切实把支持和服务县域经济发展作为第一要务,努力促进经济发展上规模、上水平,提升财政促发展的能力,做强做大财政“蛋糕”。一是充分发挥财政调控职能,综合运用税收、奖励等政策工具,建立完善财政扶持重点企业、纳税大户发展的政策引导、资金投入和激励机制,进一步巩固财源基础。二是准确把握国家投资方向和鼓励发展的产业政策趋势,主动与上级部门沟通衔接,加大项目和资金的争取力度,获得上级更多的支持。三是大力支持中小企业发展。落实中小企业财税优惠政策,特别是对效益好、污染少、税收贡献大的中小企业进行重点扶持。四是创新招商引资方式,支持发展高新产业,培育优势支柱产业,推进工业化进程;围绕城乡农业发展特点,调整和优化产业结构,推进产业化经营。

  (二)以增强财政综合实力为重点,进一步强化收入征管

  一是坚持以组织财政收入为中心,科学分解落实财政收入任务。加大对收支形势的分析预测,密切关注预算执行动态,努力挖掘增收潜力。二是进一步强化税收征管措施,抓好主体税种及零散税源的征收管理,加强对重点税源的监控,堵塞税收漏洞,严防收入流失,确保税收收入目标落实到位。三是进一步强化综合治税机制,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,坚持扩张总量与优化结构并重,努力保证财政收入质量。四是继续深化收支两条线管理改革,推行非税收入征管信息化管理,健全非税票据领用缴销制度,努力做到应收尽收、及时入库。

  (三)以保障民生事业发展为根本,进一步优化支出结构

  继续坚持“民生优先、民生为重、民生为本”的发展理念,加大对公共服务领域的投入,着力解决事关群众切身利益的问题,让广大人民群众共享发展成果。一是突出做好保障工资发放和机构正常运转。优先保障财政供养人员工资足额发放,保障组织机构正常运转和各项工作的正常开展,不断推进社会管理创新。二是突出提升社会公共服务能力,持续加大对农业、教育、科技、医疗卫生、住房保障等社会事业投入,推进基本公共服务均等化,促进社会和谐。三是努力降低行政运行成本,压缩行政、事业单位一般性开支,从严控制“三公”经费支出。四是全力服务重点工程、重大项目建设,确保重点项目资金调度到位,加大对重点项目的支持力度。

  (四)以提高资金使用绩效为核心,进一步强化财政监管

  积极推进依法理财,提高财政资金管理水平。一是加强财政资金使用监督。重点抓好惠农补贴、转移支付、政府采购监管、社会保障等专项资金跟踪监管,加大事前审核、事中监督、事后检查的力度,建立财政规范运行的跟踪监督机制。二是加强财政支出绩效评价。按照“科学发展、效率优先”的工作思路,全面推行财政支出绩效评价,严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节,重点加强对政府投资项目的监管,建立财政支出绩效评价指标体系。三是健全财政监督机制。按照“分级管理、权责明确、规范透明、相互制衡、运转高效”的监管机制,加强政府经济监督部门间的协作,形成监督合力。同时,建立健全公开机制,扩大公开范围,细化公开内容,提高“三公”经费的透明度,主动接受人大、政协和社会各界监督,促进全社会关注和监督财政工作,共同推进财政工作再上新的台阶。

  (五)以提升科学理财能力为目标,进一步推进财政改革

  围绕公共财政管理改革目标,深化公共财政体系,完善财税运行机制,推进财税科学管理。一是进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入收缴等管理机制,充分发挥财政职能,加强资金监管,切实提高预算绩效。二是完善政府采购监管制度。积极配合市公共资源交易中心做好工作的衔接,加强对采购行为的监管,严厉打击违规采购行为。三是进一步完善国有资产管理体制,加强对国有资产的规划、调控和管理,不断提高国有资产的运营质量和效益。四是围绕预算编制、预算执行和绩效评价等关键环节,着力优化完善应用支撑平台建设,提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力。

  (六)以提高干部队伍素质为基础,进一步提高服务水平

  深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立立党为公、执政为民的理念,按照“内强素质、外树形象”的要求,着力加强干部队伍自身建设,切实转变工作作风。继续巩固和拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果,坚持把理论学习、理想信念教育放在重要位置,教育引导党员干部尊崇党章、遵守党规。进一步开展廉政文化建设、机关效能建设等活动,教育培养干部职工树立爱岗敬业、乐于奉献、全心全意为人民服务的优良作风,不断增强忧患意识、公仆意识和服务意识,真正实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益。

  各位代表,新的目标鼓舞人心,新的形势催人奋进,新的事业任重道远。我们要以党的十九大精神为指引,在新一届县委、政府的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不忘初心、牢记使命,凝聚力量、砥砺前行,全力以赴完成好财政预算收支目标任务和改革发展各项任务,为推动全县经济社会各项事业持续健康发展做出积极贡献!


和林格尔县政府2018年预算公开表.xls


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