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  • 关于和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2018-12-25
  • 公开主体
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-01-15

关于和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告

  ——2018年12月27日在和林格尔县第十五届人民代表大会第二次会议上

                                                                                  和林格尔县财政局

各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十五届人民代表大会第二次会议进行审议,并请各位政协委员和列席代表提出意见。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来,财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央、自治区、市、县决策部署和县人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的重要作用,较好地完成了县十五届人大第一次会议批准和经县十五届人大常委会第七次会议调整的预算收支任务,有力地促进了全县经济社会持续健康发展。

  (一)2018年1-11月全县财政收支预算执行情况及全年预计完成情况

  1.2018年1-11月全县一般公共预算收支完成情况

  (1)收入完成情况

  2018年1-11月全县一般公共预算收入完成138156万元,预计年底完成146400万元,较年初预算162307万元减少15907万元,减少9.80%,比上年138724万元增加7676万元,增长5.53%。

  (2)支出完成情况

  2018年1-11月全县一般公共预算支出完成177634万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),预计年底支出255000万元,比上年255818万元减少818万元,减少0.32%。

  2.2018年1-11月全县政府性基金收支完成情况

  2018年1-11月全县政府性基金收入完成20844万元,预计年底完成27768万元,比上年45285万元减少17517万元,减少38.68%,主要原因是土地出让金减少。1-11月全县政府性基金支出完成24844万元,预计年底支出27700万元,比上年36125万元减少8425万元,减少23.32%。

  3.2018年1-11月全县国有资本经营预算收支均为零

  4.2018年1-11月全县社会保险基金收支完成情况

  2018年1-11月我县的5项社会保险基金共完成收入46672万元,支出37953万元,明细如下:

  (1)职工基本医疗保险基金1-11月收入完成10725万元,完成任务10070.25万元的106.50%。支出完成8213万元,完成预算5797.97万元的141.65%。

  (2)工伤保险基金1-11月收入完成1023万元,完成任务1197.68万元的85.42%。支出完成496万元,完成预算643.66万元的77.06%。

  (3)生育保险基金1-11月收入完成866万元,完成任务865.34万元的100.08%。支出完成568万元,完成预算762.30万元的74.51%。

  (4)城乡居民社会养老保险基金1-11月收入完成4821万元,完成任务7907.25万元的60.97%。支出完成7189万元,完成预算6764.95万元的106.27%。

  (5)企业职工基本养老保险基金1-11月收入完成29237万元,完成市下达任务32835.63万元的89.04%。支出完成21487万元,完成市下达预算25959.24万元的82.77%。

  需要说明的是,上述社保基金中企业职工基本养老保险基金、企业职工基本医疗保险基金、企业职工基本失业保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金实行市级统筹,属于市级单位编制预算内容。

  (二)县十五届人大第一次会议批准和经县十五届人大常委会第七次会议调整的预算决议执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2018年经县人代会审议通过的一般公共预算支出指标为176200万元,县人大常委会第七次会议调整后的支出指标为182000万元,目前基本执行到位,预计年底尚有36000万元左右的资金缺口,采取收回县乡两级财政结转结余资金等措施,平衡年终财政决算。收回资金的项目确需继续实施的,作为新的预算项目管理,应在2019年度预算中申请安排。

  为了完成支出进度,按权责发生制预计列支70000万元左右。2017年底预算稳定调节基金结余为5800万元,已经县人大常委会第七次会议批准,调入今年预算使用。

  2.上级下达转移支付执行情况

  2018年1-11月全县共收到上级下达转移支付约97104万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),形成实际支出24309万元。其中:返还性收入310万元,一般性转移支付约18545万元(包括有特定支出范围的一般性转移支付),专项转移支付78249万元。一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出。专项转移支付全部按规定用途安排了支出。

  2018年1-11月全县对乡镇转移支付执行14806万元,主要用于人员工资、乡镇机关运转、村级组织干部报酬及运转、“十个全覆盖”、乡村环卫保洁、居委会运行、道路绿化、征地补偿、基层政权建设等。

  按政府收支分类功能科目划分,截至11月末各类支出情况如下:

  ——一般公共服务支出15915万元,主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——公共安全支出4858万元,主要用于公检法司部门的人员工资、机构运转及办案经费。

  ——教育支出20961万元,主要用于各类学校的人员工资、机构运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业教育质量、“两免”等各类教育补助支出。

  ——科学技术支出4214万元,主要用于人员工资、科技应用研发、科技创新引导、支持科普惠农等。

  ——文化体育与传媒支出2194万元,主要用于文化、体育、传媒、文物及非物质文化遗产保护、各类节庆等惠民活动补贴、全民健身补助等。

  ——社会保障和就业支出25113万元,主要用于人员工资、公益性岗位补贴、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民基本养老保险财政补助等。

  ——医疗卫生与计划生育支出8416万元,主要用于人员工资、医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等。

  ——节能环保支出2258万元,主要用于人员工资、污染源自动监控、农村生态质量检测运行、节能改造、大气及水污染治理等。

  ——城乡社区支出19006万元,主要用于人员工资、重点工程建设、城镇园林绿化维护、环城水系维护等。

  ——农林水支出25982万元,主要用于人员工资、现代设施农业项目建设、农林业保险保费补贴、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等。

  ——交通运输支出4234万元,主要用于人员工资、城乡公路工程建设与维护。

  ——资源勘探信息等支出23359万元,主要用于工信等部门人员工资、支持中小企业发展、工业转型升级发展、安全生产监管等。

  ——商业服务业等支出3524万元,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等。

  ——国土海洋气象等支出1255万元,主要用于人员工资、土地利用总体规划、人工影响天气补助等。

  ——住房保障支出3829万元,主要用于保障性安居工程配套、行政事业单位在职人员住房公积金等。

  ——粮油物资储备支出119万元,主要用于粮食管理事务。

  ——其他支出12397万元,主要用于除上述分类之外的支出。

  重点支出资金执行情况

  (一)夯实农业发展基础。不断加大农业政策和资金投入力度,全面落实各项支农惠农政策,不断改善农业基础设施建设,有效提高农业综合生产能力,有力促进农业增效、农民增收、农村增色。截至11月末,共拨付各类支农惠农资金45889.36万元,其中:林业专项资金8292万元,农田水利资金6882万元,扶贫资金5156.74万元,农业综合开发资金3390.57万元,农业支持保护补贴资金5231万元,土地承包经营权确权登记补助849万元,农机具购置补贴资金820万元,玉米生产者补贴资金4510.05万元,其他农牧业专项资金1387万元,粮改饲专项资金1000万元,优势绿色农畜产品发展资金1000万元,生猪及肉羊补贴资金1000万元,生鲜乳收购补贴资金5496万元,动物疫病防治资金555万元,人居环境整治建设资金320万元。各类惠农补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金管理“一卡通”直接发放。截至11月末,通过“一卡通”直接发放的补贴资金总计24225.25万元,涉及的补贴项目已累计达到7领域31项。

  (二)深化教育事业发展。积极落实国家义务教育和家庭经济困难学生救助政策,有力促进教育事业均衡持续健康发展。截至11月末,全县拨付义务教育保障经费补助资金1353.9万元,拨付普通高中“两免”补助资金725.5万元,拨付普通高中国家助学金164.5万元,拨付中等职业教育补助资金2553万元,拨付低保家庭子女升入高校新生入学资助资金103.5万元,拨付农村贫困家庭和少数民族学生寄宿生生活补助209.7万元,拨付农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金792万元,拨付学校取暖费补贴资金289万元,拨付教育奖励资金366万元,拨付教育管理费655.8万元。

  (三)提升社会保障水平。加大社会保障就业资金投入,加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,促进民生事业良好发展。截至11月末,全县用于社会保障和就业支出25113万元。其中:城乡困难群众救助(包括城镇低保、农村低保、五保供养、“三无”人员、孤儿救助)支出3731.7万元,公益性岗位及社会保险补贴支出232.5万元。切实保障了城乡居民的基本生活,维护了社会的和谐稳定。

  (四)强化医疗卫生保障。全面加强医疗卫生事业建设,健全完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生服务体系,不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度,有力促进科技、文化、体育等各项社会事业协同发展。截至11月末,全县共完成医疗卫生与计划生育支出8416万元,其中:计划生育事业经费520.2万元、新型农村合作医疗配套经费678.72万元、基本公共卫生服务补助资金1145.1万元、公立医院改革144.14万元、基本药物制度补助资金327.8万元、一体化卫生室补助资金97.96万元、重大公共卫生服务项目补助资金23.5万元。

  (五)推进城乡统筹发展。全面加快城乡、经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设步伐,统筹推进城乡一体化进程,不断增强城镇综合承载能力,不断提高公共服务水平,着力改善生态宜居环境和投资环境,切实提升城市核心竞争力和形象品牌。截至11月末,全县共投入城乡建设重点工程、经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设资金60512万元。主要用于建设了呼和浩特盛乐现代服务业集聚区企业总部、云计算创客中心、京能盛乐热电冷三联供机组、内蒙古赛科星家畜性控技术研发院、克略丹岱回迁小区、大数据平台项目等。续建了中国电信云计算内蒙古信息园、中国移动(呼和浩特)数据中心、内蒙古颐高国际电子商务产业园、草原豆思文化创意产业园、云计算基地科技城、高科嘉园、金融小镇、教育小镇等。新建了南山商业街景观提升改造工程、南山广场周边绿化及附属工程、东二街东段绿化工程。改造建设了和盛路坡面及绿化、头道沟排水渠、新华西街排水管网、水冲厕所等工程。

  (六)保障机关正常运行。优先保障财政供养人员工资,严格控制“三公”经费支出,有效确保全县机关工作的正常运转和社会大局的和谐稳定。截至11月末,全县财政供养人口7436人,其中在职4442人,离退休、遗属等2994人。前11个月人员工资及离退休费56507万元。初步统计,2018年前三个季度,县本级“三公”经费支出510万元,其中:公务用车运行维护费支出335万元,公务接待费支出175万元,无因公出国(境)支出。

  3.2018年全县暂付款情况

  2017年底全县暂付款余额60160万元,截止到2018年11月末,全县暂付款余额60054万元,为了平衡年终决算,还需增加财政暂付款。

  二、2019年财政预算(草案)

  2019年是全面贯彻党的十九大精神的承前启后之年,也是新中国成立七十周年。安排好2019年的财政预算具有十分重要的意义,按照县委十四届九次全委(扩大)会议的总体要求,综合分析当前我县经济社会发展现状,考虑财政工作面临的新形势新要求,2019年全县财政预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、自治区、市、县决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持积极的财政政策取向不变,深入推进财税改革,突出高质量发展,加大财政支出优化整合力度,加强重点领域和项目支出保障,强化政府债务风险防控,提升财政资金使用绩效,为推进全县科学发展、和谐发展、跨越发展提供坚强的财力保障。

  按照上述总体思路,2019年县本级预算编制主要体现了深化改革科学规范、围绕中心保障重点、统筹财力硬化约束、零基预算综合预算和公开透明注重绩效五项原则,切实压缩部门一般性支出,集中财力保障各类民生项目及县委、县政府确定的重点建设项目支出。

  (一)2019年财政预算草案说明

  1.关于上级转移支付安排情况

  财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是为了均衡地区间基本财力,由下级政府统筹安排使用的转移支付。目前我县享有的这部分转移支付每年大约为15000万元左右(不包括有特定支出范围的一般性转移支付,准确数据需上级结算单下达后才能确定)。这部分转移支付已计入2019年一般公共预算收入总财力,统筹安排了各类支出。

  2.关于县对乡镇的转移支付安排情况

  由于乡镇几乎没有稳定的税源,乡镇的人员工资、运转经费及部分项目建设基本上靠县级政府的转移支付,2019年县级政府对乡镇一般性转移支付拟安排16960万元,较上年预计完成数增长5%。

  (二)2019年全县财政预算安排情况

  1.2019年全县一般公共预算安排情况

  2019年全县一般公共预算收入安排155200万元,比2018年预计完成数146400万元增长6.01%。加上上级下达的一般性转移支付中可用于财力补助的15000万元,一般公共预算总财力为170000万元,按照收支平衡的原则支出相应安排170000万元(含对乡镇的转移支付)。

  部门预算安排170000万元

  ——基本支出(没考虑调资因素)预算安排71997万元。包括人员工资、离退休费及遗属补助52495万元,行政、事业单位在职人员养老金政府配套部分12662万元,住房公积金4202万元,公用经费2638万元。

  ——项目支出预算安排98003万元。

  按政府收支分类功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务支出安排19055万元。按支出类别分:基本支出13505万元,项目支出5550万元。主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出。

  ——国防支出15万元,主要用于征兵工作和部队地方补助。

  ——公共安全支出3983万元。按支出类别分:基本支出2741万元,项目支出1242万元。项目主要包括公安、司法办案及执法业务经费、普法经费等。

  ——教育支出18490万元。按支出类别分:基本支出12580万元,项目支出5910万元。项目主要包括民族教育专项资金、落实各项教育政策配套经费等

  ——科学技术支出279万元。按支出类别分:基本支出162万元,项目支出117万元。项目主要包括支持大中型企业技术研发资金、重大科技专项、科普经费等。

  ——文化旅游体育与传媒支出3150万元。按支出类别分:基本支出931万元,项目支出2219万元。项目主要包括文物保护、博物馆、文化服务体系建设等。

  ——社会保障和就业支出33848万元。按支出类别分:基本支出24247万元,项目支出9601万元。项目主要包括城镇及农村居民社会养老保险资金、城镇及农村低保县级匹配资金、农村五保供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季取暖补助、孤儿养育补助经费、70岁以上城镇居民老年生活补贴、80岁以上城乡高龄津贴等。

  ——卫生健康支出5897万元。按支出类别分:基本支出3049万元,项目支出2848万元。项目主要包括新型农村合作医疗配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、计划生育事业费等。

  ——节能环保支出311万元。按支出类别分:基本支出194万元,项目支出117万元。项目主要包括环境治理、环境生态监测及环境保护宣传等。

  ——城乡社区支出9614万元。按支出类别分:基本支出875万元,项目支出8739万元。项目主要包括城镇维护费、城镇园林绿化维护、环卫工人工资等。

  ——农林水支出12967万元。按支出类别分:基本支出7245万元,项目支出5722万元。项目主要包括农村公共服务实施维护、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费等。

  ——交通运输支出574万元。按支出类别分:基本支出83万元,项目支出491万元。项目支出主要是城乡公路建设与维护支出。

  ——资源勘探信息等支出1235万元。按支出类别分:基本支出344万元,项目支出891万元。项目支出主要是安全生产监督管理支出。

  ——商业服务业等支出27万元。按支出类别分:基本支出27万元,主要是县供销社人员经费。

  ——自然资源海洋气象等支出1660万元。按支出类别分:基本支出1194万元,项目支出466万元。项目主要包括集体土地确权登记、土地监察执法经费、土地整治规划经费、不动产登记等。

  ——住房保障支出4202万元。按支出类别分:基本支出4202万元,主要是各单位职工缴纳的住房公积金配套等。

  ——粮油物资储备支出91万元,主要是粮食管理实务等。

  ——灾害防治及应急管理支出527万元,主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  ——预备费支出3000万元。根据《预算法》要求,按照预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

  ——其他支出51075万元,主要是债务化解支出和上级下达专项未作分类安排支出的专项补助等。

  “三公”经费预算安排情况。2019年县本级“三公”经费预算安排1362万元,与2018年“三公”经费预算持平。

  2.2019年全县政府性基金预算安排情况

  政府性基金实行专款专用,我县政府性基金收入主要是国有土地使用权收入。2019年预算收入当年安排25000万元,其中土地使用权出让收入25000万元,相应安排支出25000万元。

  3.2019年全县国有资本经营预算安排情况

  目前我县共有国有企业和国有参股企业8家,分别是和林格尔县城发投资经营有限责任公司、和林格尔县自来水公司、内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司、内蒙古北疆汇智国有资本运营有限责任公司、内蒙古中云产业发展投资有限公司、内蒙古禹龙水务股份有限公司、内蒙古云谷置业投资有限公司、和林格尔土地收储运营有限公司。由于规模小、效益差,2019年8家企业预计国有资本收益为零,不做预算安排,而行政事业单位实现的国有资产收益已在一般公共财政预算中反映。

  4.2019年全县社会保险基金预算安排情况

  (1)职工基本医疗保险基金2018年预计结余32203万元,2019年收入任务为10917万元,预算支出8002万元。

  (2)工伤保险基金2018年预计结余3513万元,2019年收入任务为1105万元,预算支出656万元。

  (3)生育保险基金2018年预计结余1596万元,2019年收入任务为911万元,预算支出765万元。

  (4)城乡居民社会养老保险基金2018年预计结余2629万元,2019年收入任务为7043万元,预算支出7467万元。

  (5)企业职工基本养老保险基金2018年预计结余114429万元,2019年收入任务为37143万元,预算支出16208万元。

  企业职工基本养老保险基金、企业职工基本医疗保险基金、企业职工基本失业保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金实行市级统筹,属于市级单位编制预算内容。

  三、坚定信心、凝聚力量,攻坚克难、扎实工作,确保全面完成2019年财政工作任务

  (一)突出抓好收入征管,提升财政收入质量。

  一是及时分析研究宏观经济走势和国家调控政策,切实加大对主体税种征收力度,强化收入征管措施,确保全面完成全年财政收入目标任务。二是努力培植壮大财源,多渠道筹措资金,支持城乡基础设施建设,努力做实做大财政蛋糕。三是充分发挥财政在经济发展中的职能作用,用好用活积极财政政策,切实抓好企业服务工作,重点扶持竞争力强,税收贡献大的企业,进一步优化投资发展环境,大力支持经济发展。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。

  (二)突出抓好支出管理,不断提高资金使用效益。

  一是不断强化重点支出保障。坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则,进一步调整和优化财政支出结构,把有限的资金用在刀刃上,集中财力确保县委、政府确定的重点项目和各类重点民生支出。全力支持打赢脱贫攻坚战,集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“三农”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是不断提高财政支出效益。加快重点项目和重点领域的资金支出进度,明确部门支出责任,督促部门加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。三是全面清理财政存量资金,大力压减结余结转资金规模,切实把各领域“沉睡”的财政资金唤醒盘活,增加资金有效供给。

  (三)突出抓好财政改革,切实提高财政管理效能。

  一是认真抓好自治区直管县财政改革试点工作,争取更多上级转移支付财力支持,有力促进县域经济发展。二是巩固国库集中支付改革成果。进一步夯实国库改革工作基础,切实巩固改革成果,增强财政支出的透明度;深入推进公务卡改革,加大宣传力度,推广应用公务卡结算方式,减少现金使用量,提高公务消费透明度。三是积极盘活财政存量资金,加大财政资金统筹整合力度,增强财政调控余地,提高财政资金使用效益。四是加快社会保障制度改革。认真落实好机关事业单位养老保险制度改革,推进公务员职务与职级并行制度,完善公立医院和基层医疗卫生机构改革。五是严格预算绩效评价。进一步完善预算绩效管理制度体系,实施全过程预算绩效管理,重点关注资金执行效率、项目实施结果与效果,提升评价工作质量,强化评价结果的运用,有效提高绩效目标覆盖率。六是全面推进预决算信息公开。把推进预决算公开作为深化改革、打造“阳光财政”的大事来抓,严格按照县政府信息公开工作要求,不断扩大公开范围,细化公开内容,自觉接受人大、政协和社会各方面的监督。

  (四)突出抓好风险防范化解政府债务风险,着力保障财政运行稳健。

  一是建立全口径债务监测机制,加强债务资金管理,提高资金使用效益,促进良性可持续发展。加强债务评估,增强债务偿还能力,防止超出财政承受能力负债。建立和完善规范的政府举债融资机制,健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,积极化解政府债务风险。二是切实加强财政资金监管。重点加强民生领域财政资金监管,全面开展财政资金安全检查。尤其抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督检查,确保扶贫资金安全、规范、高效使用,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署全面落实。三是加强政府采购监管,探索构建包括采购预算、采购计划审批、采购项目执行、采购资金支付在内的监管体系,用信息化技术手段提升政府采购工作效率。

  各位代表,新理念新思想引领新时代,新征程新愿景召唤新作为。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,把党的十九大精神全面落实在各项财政工作中,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,坚定信心、凝聚力量,攻坚克难、扎实工作,全力以赴完成好财政预算收支目标任务和改革发展各项任务,为推动全县经济社会各项事业持续健康发展做出积极贡献!

国有资本经营收支说明.doc

县本级对下转移支付说明.doc

三公经费说明.doc

举债说明.doc

政府基金收支说明.doc

和林格尔县2019政府预算预算公开表.xls


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