欢迎来到和林格尔县政府信息公开发布平台      返回首页

  • 标题
  • 关于和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2018-12-25
  • 发文机关
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-01-15

关于和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告


关于和林格尔县2018年财政预算执行情况

2019年财政预算(草案)的报告

                                ——2018年12月27日在和林格尔县第十五届

人民代表大会第二次会议上

                            和林格尔县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将和林格尔县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十五届人民代表大会第二次会议进行审议,并请各位政协委员和列席代表提出意见。
    一、2018年财政预算执行情况
    2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来,财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央、自治区、市、县决策部署和县人大及其常委会的各项决议坚持稳中求进工作总基调,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的重要作用,较好地完成了县十五届人大第一次会议批准和经县十五届人大常委会第七次会议调整的预算收支任务,有力地促进了全县经济社会持续健康发展。
   (一)2018年1-11月全县财政收支预算执行情况及全年预计完成情况    

1.2018年1-11月全县一般公共预算收支完成情况

   1)收入完成情况

2018年1-11月全县一般公共预算收入完成138156万元,预计年底完成146400万元,较年初预算162307万元减少15907万元,减少9.80%,比上年138724万元增加7676万元,增长5.53%。

   2)支出完成情况

2018年1-11月全县一般公共预算支出完成177634万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),预计年底支出255000万元,比上年255818万元减少818万元,减少0.32%。

    2.2018年1-11月全县政府性基金收支完成情况

2018年1-11月全县政府性基金收入完成20844万元,预计年底完成27768万元,比上年45285万元减少17517万元,减少38.68%,主要原因是土地出让金减少。1-11月全县政府性基金支出完成24844万元,预计年底支出27700万元,比上年36125万元减少8425万元,减少23.32%。  

3.2018年1-11月全县国有资本经营预算收支均为零

4.2018年1-11月全县社会保险基金收支完成情况

2018年1-11月我县的5项社会保险基金共完成收入46672万元,支出37953万元,明细如下:
   1)职工基本医疗保险基金1-11月收入完成10725万元,完成任务10070.25万元的106.50%。支出完成8213万元,完成预算5797.97万元的141.65%。
   2)工伤保险基金1-11月收入完成1023万元,完成任务1197.68万元的85.42%。支出完成496万元,完成预算643.66万元的77.06%。
   3)生育保险基金1-11月收入完成866万元,完成任务865.34万元的100.08%。支出完成568万元,完成预算762.30万元的74.51%。
   4)城乡居民社会养老保险基金1-11月收入完成4821万元,完成任务7907.25万元的60.97%。支出完成7189万元,完成预算6764.95万元的106.27%。
   5)企业职工基本养老保险基金1-11月收入完成29237万元,完成市下达任务32835.63万元的89.04%。支出完成21487万元,完成市下达预算25959.24万元的82.77%。

需要说明的是,上述社保基金中企业职工基本养老保险基金、企业职工基本医疗保险基金、企业职工基本失业保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金实行市级统筹,属于市级单位编制预算内容。
   (二)县十五届人大第一次会议批准和经县十五届人大常委会第七次会议调整的预算决议执行情况

1.一般公共预算执行情况

2018年经人代会审议通过的一般公共预算支出指标为176200万元县人大常委会第七次会议调整后的支出指标为182000万元,目前基本执行到位,预计年底尚有36000万元左右的资金缺口,采取收回县乡两级财政结转结余资金等措施,平衡年终财政决算。收回资金的项目确需继续实施的,作为新的预算项目管理,应在2019年度预算中申请安排。

为了完成支出进度,按权责发生制预计列支70000万元左右2017年底预算稳定调节基金结余为5800万元已经县人大常委会第七次会议批准,调入今年预算使用

2.上级下达转移支付执行情况
    2018年1-11月全县共收到上级下达转移支付约97104万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),形成实际支出24309万元。其中:返还性收入310万元,一般性转移支付约18545万元(包括有特定支出范围的一般性转移支付),专项转移支付78249万元。一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出。专项转移支付全部按规定用途安排了支出。

2018年1-11月全县对乡镇转移支付执行14806万元,主要用于人员工资、乡镇机关运转、村级组织干部报酬及运转、“十个全覆盖”、乡村环卫保洁、居委会运行、道路绿化、征地补偿、基层政权建设等。

按政府收支分类功能科目划分,截至11月末各类支出情况如下:

——一般公共服务支出15915万元,主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。
    ——公共安全支出4858万元,主要用于公检法司部门的人员工资、机构运转及办案经费。

——教育支出20961万元,主要用于各类学校的人员工资、机构运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业教育质量、“两免”等各类教育补助支出。

——科学技术支出4214万元,主要用于人员工资、科技应用研发、科技创新引导、支持科普惠农等。

——文化体育与传媒支出2194万元,主要用于文化、体育、传媒、文物及非物质文化遗产保护、各类节庆等惠民活动补贴、全民健身补助等。

——社会保障和就业支出25113万元,主要用于人员工资、公益性岗位补贴、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民基本养老保险财政补助等。

——医疗卫生与计划生育支出8416万元,主要用于人员工资、医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等。

——节能环保支出2258万元,主要用于人员工资、污染源自动监控、农村生态质量检测运行、节能改造、大气及水污染治理等。

——城乡社区支出19006万元,主要用于人员工资、重点工程建设、城镇园林绿化维护、环城水系维护等。

  • 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号
  • 承办单位:和林格尔人民政府办公室
  • 版权所有:copyright © 2015 和林格尔县人民政府 蒙lCP备10200071号
政府网站标识码:1501230002