欢迎来到和林格尔县政府信息公开发布平台 旧网回顾     返回首页

  • 标题
  • 和林格尔县人民政府关于2018年财政决算及2019年上半年预算执行情况的报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-07-29
  • 发文机关
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2019-08-05

和林格尔县人民政府关于2018年财政决算及2019年上半年预算执行情况的报告

和林格尔县人民政府

关于2018年财政决算及2019年上半年

预算执行情况的报

——2019730日在和林格尔县第十

人民代表大会常委会第十二会议 

和林格尔县财政局局长  魏斌

 

人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会作2018县财政决算及2019年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、2018全县财政决算情况

2018年,认真贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府以及市委、市政府的各项决策部署在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,紧紧围绕全年预算目标,强化责任担当,坚持迎难而上,凝神聚力抓收入,圆满完成了财政工作各项任务和预算目标,切实发挥了财政在全经济社会发展中的基础支柱作用经济总体平稳、稳中有进,发展的质量和效益进一步提高

  (一)2018年全县一般公共预算收支决算情况

1.收入完成情况一般公共预算收入完成148219万元,比上年138724万元增加9495万元,增长6.84%;完成第十五届人大常委会第次会议批准调整预算收入任务162306万元91.32%。

其中,税收收入完成133444万元,比上年127998万元增加5446万元,增长4.25%。非税收入完成14775万元,比上年10726万元增加4049万元,增长37.75%非税收入占一般公共预算收入的9.97%,上年增加2.24%。

2.支出完成情况和重大项目投资情况一般公共预算支出完成230608万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),比上年减少25210万元,下降9.85%。在全部支出中,根据有关规定按权责发生制(即用款单位做了用款计划,但银行还没有清算)列支支出99267万元。

一般公共预算支出按照功能分类如下:

——一般公共服务支出20184万元主要用于县本级党政机关和所属乡镇、园区人员工资及职能运转费用等

——公共安全支出5598万元主要用于公安、司法等部门人员工资支出3546万元、办公及业务经费支出493万元等

——教育支出26631万元主要用于教育系统人员工资支出14599万元,义务教育公用经费及薄弱学校改造、校舍维修等2494万元,“两免”、晚自习管理费、教育奖励等2930万元,教育质量提升、中等学校支助资金等3670万元等

——科学技术支出6106万元主要用于科技部门人员工资及自治区重大专项资金2200万元、2017年创新奖励扶持资金2670万元、应用技术研究与开发等1124万元等

——文化体育与传媒支出3237万元主要用于文化体育旅游以及传媒单位人员工资支出877万元、县本级公用项目资金1034万元、土城子遗址安防工程590万元等   

——社会保障和就业支出29590万元主要用于人社部门、就业单位人员工资及职工养老保险、职业年金财政分别配套8916万元、2364万元,上级下达社保专项支出8333万元,县本级单位公用经费及项目支出2016万元等。

——医疗卫生与计划生育支出11065万元主要用于人员工资支出3300万元、县本级公用支出和项目支出2562万元、上级专项支出2600万元等   

——节能环保支出5952万元,主要用于水污染防治1012万元、天然林保护项目895万元、退耕还林还草789万元

——城乡社区支出19168万元主要用于住建部门人员工资及小城镇基础设施建设11184万元、集聚区基础设施建设2424万元等

——农林水事务支出48861万元主要用于农林水(扶贫)人员工资及公务费支出6364万元、农业支持保护补贴资金5231万元、扶贫资金7068万元、玉米补贴4510万元等

——交通运输支出16247万元主要用于国省干道公路养护工资及项目1446万元、公路建设4809万元等

——资源勘探信息等支出12348万元主要用于支持企业发展等。 

——商业服务业等支出5775万元主要用于商业流通事务、服务业基础设施建设等。

——国土海洋气象等支出1874万元主要用于人员工资支出876万元、农村土地改革476万元等

——住房保障支出4942万元主要用于住房公积金4298万元等

——粮油物资储备支出260万元主要用于粮食储备单位人员工资及业务专项支出等

——其他支出12770万元主要用于化解政府性债务等

一般公共预算支出按照经济性质分类如下:工资支出25906万元,商品和服务支出46482万元,资本性支出84225万元,其他支出73995万元(主要是社会保障基金补助、对事业单位经常性补助等)

2018年县本级重大投资项目主要有:住房和城乡建设水源地建设、污水处理厂升级改造、小城镇基础设施建设、厕所革命、和盛路两侧护坡建设等支出11100万元集聚区云计算创客服务中心、丹岱祥源小区等基础设施建设支出1100万元交通局机场进场路、和盛路改造等支出1800万元园区食园街和燕京东路建设绿化工程820万元。

2018年“三公”经费支出情况县本级“三公”经费支出876.35万元,比上年1095.80万元减少219.45万元,下降20.03%。

3.结转资金使用情况2017年全县结转一般公共预算资金23571万元2018年全县结转一般公共预算资金52316万元,其中一般公共服务结转1087万元,公共安全结转19万元,教育结转9486万元,科学技术结转1502万元,文化体育与传媒结转651万元,社会保障和就业结转2793万元医疗卫生与计划生育结转1872万元,节能环保结转2894万元城乡社区结转50万元,农林水结转16808万元,交通运输结转11252万元,资源勘探信息结转810万元,商业服务业结转1887万元,国土海洋气象结转585万元,社会保障结转520万元,粮油物资储备结转100万元。

2018年所结转专项资金仍按规定用途在2019年预算中予以重新安排。

4.资金结余情况2018本级财政当年收支净结余为零。

5.转移支付安排执行情况2018年全县共收到上级下达转移支付127448万元,其中税收返还4209万元、一般性转移支付35434万元(有具体支出范围的一般性转移支付)专项转移支付87805万元。税收返还和一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出,专项转移支付全部按规定用途安排了支出。对于下达时间较晚和有特殊管理要求的转移支付进行了结转,结转年继续执行的转移支付共计52316万元。

在对下转移支付方面,虽然乡财政是我国现行五级财政体制中最基层的一级,但由于乡镇没有收入,支出全部由县财政负担,实际运行中基本是参照一般预算单位进行管理的。2018年下达乡镇转移支付共计18044万元,主要用于乡镇人员工资和机关运转、村级组织干部报酬、美丽乡村建设、乡村环卫保洁、居委会运行、基层政权建设等。

6.周转金使用情况。2018年财政预算中未安排周转金。

7.预备费安排使用情况2018年预算安排预备费3800万元,用于在预算执行过程中年初预算没有编列的必需支出

8.超短收情况2018全县一般公共预算收入14087万元,收收入按《预算法》的规定通过调整预算和账务减少支出予以解决。

9.县人代会批准的预算和调整落实情况。2018财政预算(草案)经县届人会第次会议审议通过,在预算执行过程中,由于支出项目调整等因素的影响,年初安排的预算需进行调整,按《预算法》第六十七条规定,人大常委会第七次会议审查批准通过预算调整方案,2018年预算决议全部执行落实到位。

10.审计意见建议整改落实情况。2017年度财政审计报告财政部门在预算执行过程中存在的问题归纳为3条,具体整改落实情况如下:

1)关于

  • 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号
  • 承办单位:和林格尔人民政府办公室
  • 版权所有:copyright © 2015 和林格尔县人民政府 蒙lCP备10200071号
政府网站标识码:1501230002 技术支持:一街科技有限公司