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  • 关于和林格尔县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算(草案)的报告
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  • 成文日期
  • 2012-11-26
  • 发文机关
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2012-12-05

关于和林格尔县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算(草案)的报告

——2012年11月27日在和林格尔县第十四届人民代表大会第一次会议上

 

                                                                     和林格尔县财政局     刘   斌

  

各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十四届人民代表大会第一次会议进行审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、五年来财政工作回顾

  五年来,在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,以科学发展观统领财政工作,不断加强财政收支管理,积极增加财政收入,保稳定、促发展,财政工作取得了新的突破。财政收支规模不断扩大,财政支出结构不断优化,财政改革不断深化完善,财政管理水平进一步提高,有效的促进了全县经济社会的健康快速发展。

  (一)收支规模不断扩大,财政实力稳步提升

  全县地方财政总收入今年预计完成191000万元,比2007年85111万元(新口径)增加了124%,年均增长17.5%,其中地方财政一般预算收入预计完成91276万元,比2007年36502万元增加了150%,年均增长20.1%。财政收入的快速增长,收入规模的不断扩大,为增加支出奠定了基础,2012年全县总支出预计将达到203000万元,比2007年的91500万元,增加122%。财政实力的稳步提升为全县经济社会各项事业全面、协调发展提供了有力的资金保障。

  (二)不断优化支出结构,促进社会和谐发展

  财政资金在保工资、保运转的基础上,更多的投向“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等关系民生的重点领域,为进一步落实好各项强农惠农政策,完善农村义务教育经费保障机制,提高医疗技术服务水平,构建更加完善的社会保障体系,保持农村稳定奠定了坚实的基础。从2008年到现在全县用于农业方面的支出累计达到137857万元,年均增长28%;教育支出累计达到64354万元,年均增长17%,义务教育经费保障体系逐步完善,教育教学环境明显改善;社保和就业支出累计达到52560万元,年均增长29%,城镇低保水平从2007年的平均115元/人.月提高到目前的平均285元/人.月、农村低保水平从2007年的平均48.5元/人.月提高到目前的平均145元/人.月、五保供养标准从2007年的91元/月提高到目前的240元/月、新型合作医疗县级补助标准由2007年的5元/人.年提高到目前的25元/人.年;医疗卫生支出累计达到23357万元,年均增长28%,县乡村三级卫生服务体系日趋完善。重点支出的快速增长,促进了全县各项事业的发展,财政公共职能得以进一步完善。

  (三)积极支持基础设施建设,努力改善投资环境

  充分发挥财政资金的引导示范作用,多方争取筹措资金,不断加大城镇和开发区的基础设施建设。五年间,用于基础设施建设的资金达到38689万元,主要用于新建住校生宿舍和食堂、新建和林县医院、污水处理厂和垃圾处理站建设、城镇供热供水管网建设、农村沼气建设、病险水库除险加固、农村人畜饮水安全工程、中小河流治理、奶牛标准化养殖、通乡通村公路建设、金盛路及职中到和盛路的城镇道路建设、缘河一号、二号大桥建设、开发区南山及周边环境整治等,随着基础设施建设投入的不断加大,城乡的基础条件和人居环境得到进一步改善。认真落实招商引资优惠政策,营造宽松的财税法制环境,扶持企业发展壮大,培养形成了以食品、电力、石材建材、林草和现代服务业为主的五大支柱企业,为全县经济的快速发展奠定了坚实的基础。

  (四)稳步推进财政改革,充分发挥财政服务功能

  一是不断完善预算编制,提高县本级部门预算编制和管理水平,完善了预算编制程序,制定了科学编制预算的办法和制度,保证了人员工资、机关运转、民生问题等支出的需求;二是稳步推进国库集中支付改革,实现了会计核算中心向国库集中支付的过度,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和财政监督的作用;三是加强非税收缴管理,将执收执罚部门所有非税收入项目纳入管理体系,确保了非税收入及时足额上缴财政;四是依法加强政府采购管理,严格规范政府采购行为,不断扩大政府采购规模;五是深化财政监督管理改革,推进财政监督检查,加强对重点领域、重点部门、重点资金的专项监督,提高财政资金的使用效益,认真开展“小金库”专项治理工作,建立健全长效机制,巩固治理成果;六是进一步完善国有资产监督管理,启动了行政事业单位资产管理系统软件,及时的掌握了解全县各行政事业单位国有资产存量及资产增减变动等信息,实现从资产入口到出口各个环节的动态管理。七是深入推进惠农惠民资金“一卡通”发放工作,将22类45项惠农惠民资金全部纳入“一卡通”发放范围,五年来累计发放资金28000万元。

  二、2012年1-10月财政收支完成情况及全年预计完成情况

  (一)2012年1-10月全县财政收支完成情况

  1.2012年1-10月全县地方财政总收入完成161568万元,完成县十三届人大四次会议批准预算数191000万元的85%,比上年同期增加21828万元,增长16%,其中:地方一般预算收入完成85030万元,完成预算数的93%,比上年同期增加22016万元,增长35%;上划中央“四税”完成65639万元,完成预算数的77%,比上年同期增加2282万元,增长4%;上划自治区“五税”完成10899万元,完成预算数的75%,比上年同期减少3177万元,减少23%。

  国税局1-10月份完成收入73612元,完成国税年征收任务85000万元的87%,比上年同期60740万元增加12872万元,增加了21%;地税局1-10月份完成收入73306万元,完成地税年征收任务101000万元的73%,比上年同期75248万元减少1942万元,减少了3%;财政部门1-10月份完成收入14650万元,完成财政部门年征收任务5000万元的293%,比上年同期3752万元增加10898万元,增加了290%。

  2.2012年1-10月全县完成一般预算支出130167万元,完成年度支出指标179567万元的72%,较上年同期增加23257万元,增长了22%。

  3.2012年1-10月份基金收入完成5570万元,比上年同期减少14万元,减少了0.3%,其中:国有土地使用权出让收入4742万元,国有土地收益基金收入597万元,农业土地开发资金收入186万元,残疾人就业保障金收入39万元,城市基础设施配套费收入6万元。

  (二)2012年1-10月县本级预算收支完成情况

  1.2012年1-10月县本级预算收入完成情况

  2012年1-10月县本级地方财政总收入完成28451万元,完成预算数的142%,比上年同期增加19255万元,增长209%,其中:地方一般预算收入完成23532万元,完成预算数的203%,比上年同期增加16501万元,增长235%;上划中央“四税”完成3843万元,比上年同期增加1970万元,增长105%;上划自治区“五税”完成1076万元,比上年同期增加784万元,增长268%。

  2.2012年1-10月县本级预算支出完成情况

  2012年1-10月县本级完成一般预算支出75580万元,完成年度支出指标107669万元的70%,较上年同期增加11160万元,增长了17%。

  各类预算支出如下:

  一般公共服务支出5944万元,主要是人大、政协会议费,人大代表、政协委员视察费,政府大楼取暖费,信访经费,政务服务中心运行经费,人才储备生活补助,老干部医药费、特需费、慰问费,关工委办公费,人武部设备购置费,大学生村官工资,计划生育支出,国税、地税补贴等。

  国防支出68万元,主要是装备费和征兵费等。

  公共安全支出2995万元,主要是公检法司人员工资、办案经费、装备费、抢险救援费、司法局普法经费、公安人员节假日值班补助、法律援助、公安指挥中心、看守所及综合治理普法经费等。

  教育支出13740万元,主要是教育系统人员工资、高中及中职“两免”、助学金、贫困寄宿生生活补贴、校安工程、职中建设费用(城发公司贷款支出)、学校教学楼取暖补助、被辞退民办教师补助、补发以前年度拖欠教师工资、班主任津贴、保安人员工资、党校培训费等。

  科学技术支出307万元,主要是科委系统的人员工资、国家农业科技园建设经费、科普活动经费等。

  文化体育与传媒支出871万元,主要是文化系统、博物馆及广播电视方面的人员工资,元宵节及盛乐金秋文化节活动经费,博物馆建设及免费开放经费,盛乐遗址公园建设经费,广播电视网络改造等。

  社会保障和就业支出13539万元,主要是行政事业单位离退休人员工资,三民、“三无”人员生活补助,贫困大学生救助,城低,农低,优抚,老龄补贴,五保,救灾,流浪乞讨人员救助,义务兵优待,儿童福利,养老院建设,社会保障大楼建设,公益性岗位补贴,残疾人保障经费,城镇居民医疗保险,新型农村城镇居民养老保险等。

  医疗卫生支出3479万元,主要是卫生系统人员工资、基本公共卫生服务支出、乡村卫生一体化管理、重大公共服务经费、合作医疗配套、城镇农村医疗救助、县医院建设、农村医疗应急体系建设、乡镇卫生院运行费等。

  节能环保支出2842万元,主要是环保局的人员工资、污染防治、退耕还林及天然林保护等。

  城乡社区事务支出2143万元,主要是城建部门的人员工资、旧城区改造、滨河家园拆迁补助、城镇基础设施建设、路灯费等。

  农林水事务支出21315万元,主要是县直农林水部门人员工资、农业科技推广、农作物良种补贴、农作物病虫防治、奶牛标准化养殖、肉羊养殖、蔬菜保护地资金、森林植被恢复、森林生态效益补偿资金、防汛抗旱、水利建设资金、水库除险加固、人畜饮水、节水灌溉、水利打井、动物疫病防治、各类扶贫支出等。

  交通运输支出1574万元,主要是交通部门人员工资、通村公路建设、事业费等。

  资源勘探电力信息等事务支出362万元,主要是石材、安监、经贸等单位的人员工资、事业费等。

  商业服务业等事务支出814万元,主要是供销、旅游等单位的人员工资、芍药节旅游发展资金等。

  金融监管等事务支出10万元,主要是人民银行手续费支出。

  国土资源气象等事务支出1495万元,主要是国土局、土地收储中心等单位的人员工资、土地整理项目、土地规划编制费、农村土地确权、造地费、新增建设用地和土地管理事业费等。

  住房保障支出2679万元,主要是住房公积金、农村危房改造和廉租房配套支出等。

  粮油物资储备及金融监管等事务支出65万元,主要是粮食等单位的人员工资、事业费等。

  其他支出1338万元,主要是专项支出。

  3.重点支出资金执行情况

  一是不断加大支农力度,促进农民持续增收。全面落实各项强农惠农补贴政策,扎实推进农村扶贫开发,促进农民持续增收;加大农业综合开发和农田水利建设投入,通过项目支持、贷款贴息、财政补助等方式,强化农业科技支撑,改善农业、农村生产生活条件,提高农业综合生产能力;扩大新农保试点范围,提高新农合、农村低保、困难群体救助等补助标准,加大农村危房改造投入,促进了我县农村全面繁荣进步。截止10月底,县本级共安排支农专项资金1200万元,争取上级补助资金31023万元,已拨付20852万元,其中:山洪灾害防治补贴资金400万元、农田水利资金1475万元、退耕还林资金1023万元、奶牛牧场补贴资金5000万元、蔬菜保护地资金1600万元、扶贫资金449万元、农业综合开发资金2773万元、粮食直补资金333万元、农资综合直补资金4700万元、农作物良种补贴资金655万元、农产品产地初加工补偿资金400万元。所有补贴类资金全部实现“一卡通”或“一折通”直接发放。做好“家电下乡”财政补贴发放工作,确保各项补贴资金及时到位,截至10月底,累计拨付补贴资金295万元,补贴电视、冰箱、洗衣机等家电产品及汽车、摩托车共计10320台(辆)。

  二是促进教育事业优先发展,落实义务教育保障政策。扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革,全面落实家庭经济困难学生救助政策,推动城乡教育均衡发展。截止10月底,共拨付中等职业教育免学费补助资金119.4万元、拨付高中国家助学金81.37万元,使中等职业学校1438名学生(其中包括工业学校801人),高中1085名学生(按在校生30%覆盖面)受到资助;拨付义务教育保障经费补助资金1075万元;拨付农村贫困家庭寄宿生生活补助和少数民族学生寄宿生生活补助368.54万元;拨付校安工程建设资金1458万元,推动了全县校安工程顺利实施及学校基础设施的改善。

  三是加大社会保障资金投入,重点保障困难群众基本生活。认真落实就业再就业扶持政策,提高城镇低保、社会救助等补助标准,扩大政策实施面,全面落实残疾人救助、优抚安置、廉租住房补贴等政策。截止10月底,拨付公益性岗位补贴资金166.28万元,“4050”人员再就业公益性岗位补助标准提高到1000元/月,使313人受益;拨付城镇低保资金1299万元,全县享受城镇低保人数达到5342人;拨付农村低保资金1422万元,全县享受农村低保人数达到10576人;拨付孤儿供养资金48.5万元,提高了供养标准,保障了供养水平;拨付农村居民养老保险补助资金567万元,保障了农村居民的基本生活,维护了农村社会的稳定;拨付廉租房建设补助资金1828万元,有效地解决了部分低收入家庭住房困难问题。

  四是继续加大医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业投入。继续推进全县医疗卫生体制改革,完善城乡基本医疗卫生服务体系,加快基本医疗保障制度建设。通过不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度,促进了我县各项社会事业的和谐发展。截至10月底,全县共完成医疗卫生支出3479万元、科学技术支出307万元、文化体育与传媒支出871万元。

  (三)2012年全年财政收支预计完成情况

  从全县1-10月份财政收入情况来看,比预算进度数超收2401万元,超收1.26个百分数,基本上实现了均衡入库。2012年全县全年地方财政总收入预计完成191000万元,其中县本级预计完成29000万元。全县全年财政支出预计完成203000万元,其中县本级预计完成80580万元。

  三、2013年财政预算(草案)

  (一)2013年全县财政预算安排情况

  2013年是新一届政府的起始之年,安排好2013年的预算具有十分重要的意义,按照县委十三届三次全委(扩大)会议的总体要求,结合2013年面临的形势和任务,研究提出编制2013年预算总的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神。以“打造卫星城,推进同城化”为重点,坚定不移地坚持开源节流,增收节支。加强财政收入管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构,统筹兼顾,保障重点。不断完善预算管理制度,规范运行,依法理财,促进全县经济社会健康持续发展。

  2013年全县地方财政总收入预算安排21.39亿元,比2012年预计完成数191000万元增长12%。其中:地方一般预算收入105463万元,上划中央“四税”92380万元,上划自治区“五税”16057万元。

  按级次预算,县本级安排地方财政总收入2.5亿元,乡级安排地方财政总收入2亿元,经济开发区安排地方财政总收入16.89亿元。按征收部门预算,国税部门安排收入10.1亿元;地税部门安排收入10.69亿元;财政部门安排收入0.6亿元。

  按照完成上述收入任务和现行财政体制计算,2013年全县预算安排支出124678万元,其中:县本级安排支出59287万元、乡级安排支出14757万元(各乡镇年度预算草案经各乡镇人代会审查批准通过)、经济开发区安排支出50634万元。

  (二)2013年县本级财政预算安排情况

  1.县本级总财力安排情况

  (1)县本级一般预算总财力安排情况

  依据全县地方财政总收入编制中提出的2013年财政收入任务数和分部门、分级次的收入任务和收入结构,按照现行财政体制,考虑上级已明确补助及下级财政上解收入等因素,2013年县本级一般预算总财力安排59287万元,其中:一般预算收入22775万元,转移支付收入36512万元(上级财力性补助收入19215万元,乡镇及开发区上解收入17297万元)。

  (2)县本级财政一般总预算支出安排情况

  根据收支平衡原则,2013年县本级财政总预算支出安排59287万元,其中:县本级一般预算安排支出53009万元;转移性支出安排6278万元(上解上级财政部门支出1000万元,按政策和体制返还乡镇及开发区5278万元)。

  2.县本级地方财政支出预算具体安排情况

  根据2013年县本级预算财力,县本级一般预算支出53009万元,其中,基本支出预算安排33862万元,包括人员工资、住房公积金、公用经费等。项目支出预算安排19147万元,各类支出安排情况如下:

  ———般公共服务类支出安排4826万元,按支出类别分:基本支出3127万元,项目支出1699万元。项目支出主要是人大、政协会议费,人大代表、政协委员视察费,政府大楼取暖费,机要保密费,政务服务中心运行经费,党报、党刊征订费,高校毕业生民生工作志愿者岗位补贴和交通补贴,人才储备生活补助,老干部医药费、特需费、老年大学费用,老干局、关工委、老年体协经费,大学生村官工资,计划生育,国税、地税补贴等。

  ———国防支出10万元。主要是征兵费。

  ———公共安全2343万元。按支出类别分:基本支出2229万元,项目支出114万元。项目支出主要是公检法司业务费、消防经费、司法局普法经费等。

  ———教育支出15668万元。按支出类别分:基本支出11015万元,项目支出4653万元。项目支出主要是校安工程贷款还本付息、高中及中职“两免”、助学金、特岗教师工资、保安人员工资、班主任津贴、取暖补贴、贫困寄宿生生活补贴、党校培训费等。

  ———科学技术153万元。按支出类别分:基本支出113万元,项目支出40万元。项目支出主要是科普经费。

  ———文化体育与传媒680万元。按支出类别分:基本支出614万元,项目支出66万元。项目支出主要是元宵节及盛乐金秋文化节经费、文物保护、盛乐博物馆支出、其他文化体育设施支出等。

  ———社会保障和就业12510万元。按支出类别分:基本支出7856万元,项目支出4654万元。项目支出主要是职工医疗,城镇居民医疗保险,75岁以上农村、城市养老保险,退休企业职工取暖费,公益性岗位补贴,失业保险,创业发展基金,小额贷款担保基金,三民、“三无”人员生活补助,医药费,城低,农低,五保,孤儿,优抚,老龄补贴,拥军优属,义务兵优待,城低、农低办公费,残疾人康复经费等。

  ———医疗卫生2291万元。按支出类别分:基本支出1648万元,项目支出643万元。项目支出主要是基本公共卫生服务、乡村卫生一体化管理、重大公共卫生服务、卫生院运营经费、合作医疗配套等。

  ———节能环保123万元。按支出类别分:基本支出101万元,项目支出22万元。项目支出主要是环境保护业务费。

  ———城乡社区事务2770万元。按支出类别分:基本支出572万元,项目支出2198万元。项目支出主要是路灯费、城市维护费、工程款(城发公司贷款支出)、自来水费、设备购置费、城镇供水、城镇供热网改造、小城镇建设等。

  ———农林水事务6008万元。按支出类别分:基本支出4475万元,项目支出1533万元。项目支出主要是农业科技推广资金、防汛抗旱经费、动物疫病防治经费、农牧业保险财政补助资金、村级组织支出补助、财政扶贫资金等。

  ———交通运输184万元。按支出类别分:基本支出104万元,项目支出80万元。项目支出主要是通乡通村公路建设。

  ———资源勘探电力信息等事务219万元。按支出类别分:基本支出209万元,项目支出10万元。项目支出主要是安监经费。

  ———商业服务业等事务158万元。按支出类别分:基本支出122万元,项目支出36万元。项目支出主要是旅游支出。

  ———金融监管等事务支出20万元,主要是人民银行手续费支出。

  ———国土资源气象等事务1324万元。按支出类别分:基本支出403万元,项目支出921万元。项目支出主要是土地管理费、耕地开垦费、农村土地确权、土地规划编制费、土地保护、人工影响天气经费、抗震加固等。

  ———住房保障支出1272万元。按支出类别分:基本支出1194万元,项目支出78万元。项目支出主要是农村危房改造配套。

  ———粮油物资管理事务80万元。主要是基本支出。

  ———其他支出2370万元。按支出类别分:项目支出2370万元,项目支出主要是居民取暖补贴、预备费及预留八月份以后调资部分。

  四、坚定信心,强化措施,确保全面完成2013年财政工作任务

  (一)大力培植财源,促进经济平稳较快发展

  发挥财政在组织收入中的统筹协调作用,积极开展调研,分析经济发展走势对财政收入的影响,做好收入分析预测和增长点的培育,防逃堵漏,规范税收秩序,确保应收尽收。加强对重点税源的分析监控,指导和协调各项财政收入的征收。进一步加大财税征管力度,完善税收监控体系建设,严格依法征收,确保财政收入增长,促进我县经济平稳较快发展。

  (二)调整优化支出结构,优先安排重点支出

  一是加大强农惠农政策力度。坚持稳定的支农投入政策,不折不扣地落实好上级各项强农惠农政策,让公共财政更多地覆盖“三农”。二是促进就业再就业。大力实施农村劳动力和下岗失业人员转移培训,完善小额担保贷款政策,促进农村劳动力和下岗失业人员实现就业和再就业。三是加快教育事业建设步伐。支持教育优先发展,严格落实教育经费法定增长要求。健全城乡义务教育经费保障机制,落实好各项教育资助政策。四是完善社会保障体系。继续实施好城镇居民养老保险和农村基本养老保险制度;完善基本医疗卫生服务体系,逐步建立比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。五是大力发展文化产业。通过争取上级补助和政策优惠等方式,积极开展文化惠民工程,支持农村文化体育活动,丰富精神文化生活。

  (三)深化各项财政改革,推进财政科学化精细化管理

  继续深化预算管理改革,努力提高预算编制的完整性、精细度、透明度,强化预算约束,抓好预算执行。进一步加大政府采购力度,扩大政府采购范围和规模,规范政府采购行为,节约财政资金。充分发挥财政监督评审绩效评价作用,积极开展财政投资评审工作,加大财政投资评审力度,提高资金使用效益。积极推进国库集中支付改革,加强财政专项资金管理,不断规范资金分配和拨付程序,确保资金高效、便捷、安全运行。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督制度,加强对财政支农惠农补贴、民生工程、社会保障、救灾扶贫等专项资金监督检查。加强会计信息质量监督检查,努力提高财会人员的专业技术能力、职业道德水平和社会公信力。

  (四)加强机关作风建设,提高履职水平

  着力培育富有特色的财政文化,坚持“心系群众,财政为民”的理念,强化财政干部的服务意识;努力改进工作作风,提升机关效能,营造良好的政务环境;要不断完善党风廉政建设责任制和财政干部廉洁自律制度,加强财政干部教育和培训,营造浓厚的学习氛围,不断提升财政干部为民理财的综合素质和服务水平,树立财政机关的良好形象。

  各位代表,2013年的任务艰巨而光荣,全面完成好财政收支的各项目标任务对促进全县经济社会平稳快速发展意义重大,让我们在十八大精神的指导下,以努力实现财政科学化精细化管理为目标,坚定信心,扎实工作,强化措施,奋力拼搏,为建设繁荣富裕和谐美丽的和林格尔做出新贡献!


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