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  • 和林格尔县人民政府关于2012年财政决算及2013年上半年预算执行情况的报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2013-07-22
  • 公开主体
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2013-07-31

和林格尔县人民政府关于2012年财政决算及2013年上半年预算执行情况的报告

  ——2013年7月23日在和林格尔县第十四届人大常委会第四次会议上

  和林格尔县财政局      刘   斌


人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,向本次常委会议报告2012年财政决算情况和2013年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、2012年财政决算情况

  (一)2012年全县财政决算情况

  2012年全县地方财政总收入完成189671万元,完成预算数191000万元的99%,比上年增加27931万元,增长17%。其中:公共财政预算收入完成100613万元,完成预算数的117%,比上年增加27100万元,增长37%;上划中央税收收入完成76010万元,完成预算数的89%,比上年增加3722万元,增长5%;上划自治区税收收入完成13048万元,完成预算数的81%,比上年减少3649万元,下降22%。全县公共财政预算收入中税收收入完成81969万元,占81%,非税收入完成18644万元,占19%。

  全县地方财政总收入中:县本级完成33425万元,乡级完成38922万元,经济开发区完成117324万元。全县公共财政预算收入中:县本级完成27155万元,乡级完成31668万元,经济开发区完成41790万元。

  2012年全县公共财政预算收入100613万元,上级财政补助收入95803万元,上年结余收入19584万元,总计收入216000万元。全县公共财政预算支出201948万元,上解支出424万元,总计支出202372万元。收支相抵,结余13628万元。减去按规定需安排结转下年继续执行的项目支出6693万元。全县财政净结余6935万元。

  2012年全县政府性基金收入完成5833万元,完成预算数的58%,比上年同期12951万元减少7118万元,减少55%。当年上级财政补助收入13011万元,上年结余收入1669万元。总计政府性基金收入20513万元。2012年政府性基金支出17352万元。收支相抵,政府性基金结余3161万元,结转下年专项使用。

  (二)2012年县本级财政决算情况

  公共财政预算收支平衡情况:

  ——2012年县本级完成公共财政预算收入27155万元,

  ——上级各项补助收入95803万元,

  ——乡镇及经济开发区上解收入20671万元(乡镇8162万元,经济开发区12509万元),

  ——上年结余收入10364万元,

  以上各项收入总计153993万元。

  ——2012年县本级完成公共财政预算支出107343万元,

  ——上解上级支出424万元,

  ——补助乡镇及经济开发区支出33105万元(乡镇6109万元,经济开发区26996万元),

  以上各项支出总计140872万元。

  收支相抵年终结余13121万元。需结转到下年继续使用的支出项目6693万元。净结余6428万元。

  政府性基金预算收支平衡情况:

  ——2012年县本级完成政府性基金收入5827万元。

  ——上级财政补助收入13011万元,

  ——上年结余收入1669万元。

  以上收入总计20507万元。当年政府性基金支出17346万元。收支相抵,政府性基金结余3161万元。结转下年继续专项使用。

  (三)2012年超收收入安排使用情况

  2012年全县公共财政预算年初安排预算指标91276万元,年终实际完成100613万元。超收9337万元,主要是林业方面补缴以往年度非法占用林地的罚没款,这笔款又拨付相关地区进行土地开发以实现占补平衡。

  (四)上级财政转移支付资金安排和使用情况

  2012年上级共下达我县一般预算转移支付95803万元,其中:

  返还性收入2843万元。主要是:增消两税税收返还收入660万元,所得税基数返还收入2183万元。

  一般性转移支付收入36334万元。主要是:均衡性转移支付收入812万元,民族地区转移支付补助收入741万元,调整工资转移支付补助收入6400万元,农村税费改革补助收入4301万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入76万元,结算补助收入24004万元(包括沿黄沿线专项资金20000万元)。

  年初预下达专项8863万元。主要是:公共安全1137万元,教育2728万元,社会保障和就业3723万元,医疗卫生452万元,农林水事务823万元。

  上述财力性补助资金除沿黄沿线20000万元专项用于服务业集聚区基础设施建设外,全部列入年初预算并已做支出安排,用于人员工资发放、机关运转、社会保障、教育文化、公共安全、医疗卫生、计划生育、农林水事务等方面的支出。

  专项性转移支付47763万元,主要包括:一般公共服务1768万元,公共安全606万元,教育3525万元,科学技术234万元,文化体育与传媒1136万元,社会保障和就业4033万元,医疗卫生1851万元,节能环保4797万元,城乡社区事务635万元,农林水事务21919万元,交通运输3757万元,商业服务业等事务416万元,金融监管等事务18万元,国土资源气象等事务1045万元,住房保障1536万元,粮油物资储备事务25万元,其他支出462万元。

  截止2012年12月31日,上级下达专项资金中结转2013年支出5245万元。其余全部按上级规定用途进行了拨付。

  (五)2012年重点支出资金到位情况

  2012年全县财政工作认真贯彻落实县委政府和上级政府确定的各项政策,积极组织收入,努力优化支出结构,继续加大对教育、卫生、三农、社会保障、就业等重点领域的投入,保证了各项民生及重点项目资金的及时到位。

  认真落实强农惠农政策,积极推进新农村建设。2012年,拨付资金3100万元用于蔬菜基地建设,当年通过市级验收;拨付3282万元进行农业综合开发,改造中低产田;投入1295万元实施“一事一议”项目45个,当年完工31个;拔付468万元用于基层动物防疫体系建设和防疫员补助;投入5080万元新建奶牛小区4处;拨付扶贫资金1692万元;发放粮食直补资金5033万元;发放农作物良种补贴资金698万元;拨付天保工程资金1248万元;拨付生态效益补偿资金1060万元;拨付巩固退耕还林成果资金774万元;拨付农业保险费1878万元;资金发放退耕还林补贴1023万元;拨付防汛抗旱等水利资金8152万元;拨付家电下乡补贴350万元。

  加大教育保障投入,支出教育事业发展。2012年全县用于教育方面的支出达到20541万元,比2011年增长14%,其中拨付校安建设工程资金3525万元,累计完成12所学校的校舍改造建设工程,学校的教学环境明显改善。拨付义务教育经费1148万元,用于减免困难家庭学生学杂费、发放寄宿生生活补助、补充学校公用经费等。拨付高中及中职学校两免及助学金949万元;拨付农村义务教育薄弱学校改造计划资金857万元;拨付学前教育及农村牧区中小学校舍维修改造资金465万元;拨付学校取暖费补助资金180万元;兑现教师绩效工资5040万元,较好的调动了教师工作的积极性,促进了教育事业的健康发展。

  积极支持社会保障体系建设。2012年拨付资金350万元,用于安置下岗失业人员、农村劳动力和培训下岗失业人员。发放农村低保补贴1761万元、城镇低保补贴2363万元,发放农村五保和孤儿供养经费177万元,拨付社会救助资金1223万元,拨付大学生救助资金124万元。投入2185万元用于廉租房建设。投入394万元实施农村危房改造。这些资金的及时到位,有效的缓解了城乡弱势困难群体的生产生活困难。

  全面加强医疗卫生事业发展。2012年全县的农村合作医疗参保率达96.5%,参保人数137893人,全年报销医疗费2640万元,受益人数65606人;全年投入273万元新建卫生院2个,拨付卫生一体化服务资金148万元,进一步提升了公共卫生服务的能力和水平。

  (六)本级人民代表大会批准预算决议的执行情况

  2012年县本级完成地方财政总收入33425万元,完成人大批准预算数的143%,比上年增加17987万元,增长170%。其中公共财政预算收入27155万元。2012年县本级一般预算支出107343万元,较上年增长7%。

  预算执行的主要情况是;

  一般公共服务支出8299万元。主要用于县委、人大、政府、政协及其所属的具有一般公共服务职能单位的人员工资、公用经费、业务经费等支出。

  国防支出68万元。主要是征兵费和训练器材购置费。

  公共安全支出3891万元。主要用于公检法司人员、办案、武警消防及综合治理普法方面经费支出。

  教育支出18625万元。主要用于教育系统人员经费、学校取暖、两免一补配套等支出。

  科学技术支出334万元。主要是科委系统的人员经费与专项支出。

  文化体育与传媒支出1255万元。主要是文化系统、博物馆及广播电视方面的人员经费、元宵节活动、博物馆运行、广播电视网络改造等支出。

  社会保障和就业支出17817万元。主要是行政事业单位离退休人员工资、城镇低保、农村低保、优抚、农村五保、再就业、城镇居民医疗保险、生育保险、大病医疗保险等社会保障和民政福利事业方面的支出。

  医疗卫生支出4617万元。主要是卫生系统人员经费、农村合作医疗配套、老干部医疗费、卫生专项事业费等支出。

  环境保护支出3633万元。主要是环保局的人员经费、污染防治、退耕还林及天然林保护支出。

  城乡社区事务支出4326万元。主要是城建部门的人员经费、城建贷款本金和利息、城市维护方面的支出。

  农林水事务支出29488万元。主要是县直农林水人员经费和专项经费。

  交通运输支出3075万元。主要是交通部门人员经费、专项支出。

  资源勘探电力信息等事务支出484万元。主要是石材、安监、经贸等单位的人员工资、事业费。

  商业服务业等事务支出781万元。主要是供销、旅游等单位的人员工资、事业费。

  金融监管等事务支出20万元。主要是上级下达专项支出及人民银行手续费支出。

  国土资源气象等事务支出1932万元。主要是国土局、土地收储中心等单位的人员工资、事业费方面的支出。

  住房保障支出7131万元。主要是住房公积金和廉租房方面的支出。

  粮油物资储备及金融监管等事务支出78万元。主要是粮食等单位的人员工资、事业费等支出。

  其他支出1489万元。主要是专项支出。

  上述类款县本级支出包括本级年初预算安排支出,超收追加预算支出和上级专项指标支出。县本级支出数超过年初确定的预算指标主要是上级财政下达专项和各类转移支付补助、年终超收增加形成的。

  综合分析2012年的财政决算及运行情况,全县2012年财政预算收支执行情况正常,比较圆满地完成了县十三届人民代表大会第五次会议批准的预算收支执行任务,有力地支持了全县经济和社会事业的平稳较快发展。但财政收支矛盾仍然突出,财政收入的质量仍然不高,预算的编制和执行仍然比较粗放和随意。这些问题需要引起高度重视,积极采取措施,不断加以改进。

  二、2013年上半年预算执行情况

  (一)预算收支完成情况

  2013年上半年全县完成地方财政总收入115798万元,完成预算数213900万元的54%,比上年同期增加19657万元,增长20%。其中:公共财政预算收入完成58999万元,完成预算数105463万元的56%,比上年同期增加7719万元,增长15%;上划中央税收收入完成49561万元,完成预算数92380万元的54%,比上年同期增加11263万元,增长29%;上划自治区税收收入完成7238万元,完成预算数16057万元的45%,比上年同期增加675万元,增长10%。

  上半年县本级完成财政收入23125万元,完成预算数25000万元的93%,比上年同期增加8875万元,增长62%;乡级完成财政收入17898万元,完成预算数20000万元的89%,比上年同期减少3324万元,下降16%;经济开发区完成财政收入74775万元,完成预算数168900万元的44%,比上年同期增加14106万元,增长23%。

  上半年国税局完成收入58703万元,完成预算数101000万元的58%,比上年同期增加13167万元,增长29%;地税局完成收入44344万元,完成预算数106900万元的41%,比上年同期减少1800万元,下降4%;财政部门完成收入12751万元,完成预算数6000万元的213%,比上年同期增加8290万元,增长186%。

  财政支出累计完成89074万元,占预算支出指标的56%,较上年同期增加支出23846万元,增长37%。其中:县级财政支出累计完成60453万元,较上年同期41614万元增加18839万元,增长45%;乡级财政支出累计完成10688万元,较上年同期16832万元减少6144万元,下降37%;经济开发区财政支出累计完成17933万元,较上年同期6782万元增加11151万元,增长164%。

  上半年全县政府性基金收入完成42万元,较上年同期5253万元减少5211万元,下降99%;政府性基金支出完成7605万元,较上年同期增加3289万元,增长76%。

  (二)人代会批准的县本级预算执行情况

  1.预算收入完成情况

  上半年县本级完成财政收入23125万元,完成预算数25000万元的93%,比上年同期增加8875万元,增长62%。其中公共财政预算收入完成20533万元。

  2.预算支出完成情况

  上半年县本级公共财政预算支出60453万元,完成预算调整数的69%。

  ——一般公共服务2570万元。其中:基本支出1001万元,主要是人员工资和公务费(下同);项目支出1569万元。

  ——国防10万元。全部是项目支出。

  ——公共安全2446万元。其中:基本支出1064万元,项目支出1382万元。

  ——教育8511万元。其中:基本支出4767万元,项目支出3744万元。

  ——科学技术60万元。其中:基本支出54万元,项目支出6万元。

  ——文化体育与传媒963万元。其中:基本支出164万元,项目支出799万元。

  ——社会保障和就业9977万元。其中:基本支出3036万元,项目支出6941万元。

  ——医疗卫生2495万元。其中:基本支出621万元,项目支出1874万元。

  ——节能环保3029万元。其中:基本支出83万元,项目支出2946万元。

  ——城乡社区事务1953万元。其中:基本支出362万元,项目支出1591万元。

  ——农林水事务16729万元。其中:基本支出3054万元,项目支出13675万元。

  ——交通运输2281万元。其中:基本支出160万元,项目支出2121万元。

  ——资源勘探电力信息等事务239万元。其中:基本支出31万元,项目支出208万元。

  ——商业服务业等事务2274万元。其中:基本支出84万元,项目支出2190万元。

  ——金融监管等事务10万元。

  ——国土资源气象等事务4771万元。其中:基本支出295万元,项目支出4476万元。

  ——住房保障支出1344万元。其中:基本支出157万元,项目支出1187万元。

  ——粮油物资储备管理事务537万元,其中:基本支出61万元,项目支出476万元。

  ——其他支出254万元,其中:项目支出254万元。

  主任、各位副主任、各位委员,从上半年的财政收支运行来看,虽然实现了“时间过半、任务过半”,但全县的财政收支矛盾仍然比较突出,财政收入质量还需不断改善和提高,完成全年的任务还需要做出更大的努力。做好全年的财政工作,圆满实现人代会确定的收支目标意义重大,让我们共同努力,在县委的坚强领导下,在人大的监督和支持下,扎实工作,奋力拼搏,为继续保持经济社会平稳较快发展做出新的贡献。


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