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  • 关于和林格尔县2013年财政预算执行情况及2014年财政预算(草案)的报告
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  • 成文日期
  • 2013-12-24
  • 发文机关
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2013-12-27

关于和林格尔县2013年财政预算执行情况及2014年财政预算(草案)的报告

  ——2013年12月25日在和林格尔县第十四届人民代表大会第二次会议上

 

                                                                             和林格尔县财政局     刘   斌


各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2013年财政预算执行情况及2014年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十四届人民代表大会第二次会议进行审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2013年财政预算执行情况

  2013年,是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年,也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。一年来,财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,以科学发展观统领财政工作,充分发挥财政职能作用,着力保增长、保稳定、惠民生、促和谐,在经济下行压力较大的情况下,攻坚克难,努力工作,财政工作取得了新的突破。财政收支规模不断扩大,财政支出结构不断优化,财政改革不断深化,财政管理水平进一步提高,有效地促进了全县经济社会的持续快速发展。

  (一)2013年1-11月份全县财政收支完成情况

  1.2013年1-11月份全县地方财政总收入完成189096万元,完成县十四届人大一次会议批准预算数212500万元的89%,比上年同期增加15479万元,增长9%,其中:公共财政预算收入完成93238万元,完成预算数的89%,比上年同期增加1756万元,增长2%;上划中央收入完成83567万元,完成预算数的91%,比上年同期增加13197万元,增长19%;上划自治区收入完成12291万元,完成预算数的77%,比上年同期增加526万元,增长4%。

  国税局1-11月份完成收入94726万元,完成国税年征收任务100000万元的95%,比上年同期79287万元增加15439万元,增长19%;地税局1-11月份完成收入77018万元,完成地税年征收任务106500万元的72%,比上年同期79074万元减少2056万元,减少3%;财政部门1-11月份完成收入17352万元,完成财政部门年征收任务6000万元的289%,比上年同期15256万元增加2096万元,增长14%。

  截止11月末,全县共收到上级转移性收入91097万元。其中返还性收入2552万元,一般性转移支付收入11198万元,专项转移支付收入77347万元。

  2.2013年1-11月份全县累计完成财政支出147069万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),完成年度支出指标198594万元的74%,较上年同期增加7645万元,增长5%。

  3.2013年1-11月份基金收入完成608万元,比上年同期减少5225万元,减少90%。

  (二)2013年1-11月份人大批准的县本级收支完成情况

  2013年1-11月份县本级共完成财政收入160293万元,其中,公共财政预算收入完成70943万元。1-11月份县本级累计完成财政支出128672万元。

  各类预算支出情况:

  一般公共服务支出7947万元,主要是县委、人大、政府、政协等具有一般公共服务职能部门的人员工资,人大、政协会议费,人大代表、政协委员视察费,政府大楼取暖费,信访经费,政务服务中心运行经费,人才储备生活补助,老干部医药费、特需费、慰问费,关工委办公费,人武部设备购置费,大学生村官工资,计划生育事业费,国税、地税补贴等。

  国防支出50万元,主要是装备费和征兵费等。

  公共安全支出4167万元,主要是公检法司人员工资、办案经费、装备费、抢险救援费、普法经费、公安人员节假日值班补助、法律援助、公安指挥中心、看守所建设经费等。

  教育支出16050万元,主要是教育系统人员工资、高中及中职“两免”、助学金、贫困寄宿生生活补贴、校安工程、职中建设费用(城发公司贷款支出)、学校教学楼取暖补助、被辞退民办教师补助、补发以前年度拖欠教师工资、班主任津贴、保安人员工资、党校培训费等。

  科学技术支出464万元,主要是科委系统的人员工资、国家农业科技园建设经费、科普活动经费等。

  文化体育与传媒支出1314万元,主要是文化系统、博物馆及广播电视方面的人员工资,元宵节及盛乐金秋文化节活动经费,博物馆建设及免费开放经费,盛乐遗址公园建设经费,广播电视网络改造等。

  社会保障和就业支出17658万元,主要是行政事业单位离退休人员工资,三民、“三无”人员生活补助,贫困大学生救助,城低,农低,优抚,老龄补贴,五保,救灾,流浪乞讨人员救助,义务兵优待,儿童福利,养老院建设,社会保障大楼建设,公益性岗位补贴,残疾人保障经费,城镇居民医疗保险,新型农村和城镇居民养老保险等。

  医疗卫生支出4332万元,主要是卫生系统人员工资、基本公共卫生服务支出、乡村卫生一体化管理、重大公共服务经费、合作医疗配套、城镇农村医疗救助、县医院建设、农村医疗应急体系建设、乡镇卫生院运行费等。

  节能环保支出4194万元,主要是环保局的人员工资、污染防治、退耕还林及天然林保护等。

  城乡社区事务支出18670万元,主要是城建部门的人员工资、旧城区改造、滨河家园拆迁补助、城镇基础设施建设、路灯费等。

  农林水事务支出27799万元,主要是县直农林水部门人员工资、农业科技推广、农作物良种补贴、农作物病虫防治、奶牛标准化养殖、肉羊养殖、蔬菜保护地建设、森林植被恢复、森林生态效益补偿、防汛抗旱、水利建设、水库除险加固、人畜饮水、节水灌溉、水利打井、动物疫病防治、各类扶贫支出等。

  交通运输支出3456万元,主要是交通部门人员工资、通村公路建设、事业费等。

  资源勘探电力信息等事务支出3878万元,主要是石材、安监、经贸等单位的人员工资、事业费、经济开发区支持企业发展资金等。

  商业服务业等事务支出2411万元,主要是供销、旅游等单位的人员工资、芍药节旅游发展资金、现代服务业基础设施建设专项资金等。

  金融监管等事务支出109万元,主要是人民银行手续费支出、涉农机构贷款增量奖励专项资金。

  国土资源气象等事务支出7429万元,主要是国土局、土地收储中心等单位的人员工资、土地整理项目、土地规划编制费、农村土地确权、造地费、新增建设用地和土地管理事业费等。

  住房保障支出2309万元,主要是住房公积金、农村危房改造和廉租房配套支出等。

  粮油物资储备及金融监管等事务支出569万元,主要是粮食等单位的人员工资、事业费等。

  其它支出5866万元,主要是各类彩票公益金、救灾资金支出和经济开发区相关支出。

  重点支出资金执行情况

  1.农业和农村工作方面,坚持城乡统筹发展,不断加大“三农”投入,推进城乡一体化进程。全面落实各项强农惠农补贴政策,扎实推进农村扶贫开发和新农村建设,促进农民持续增收;加大农业综合开发和农田水利建设投入,通过项目支持、贷款贴息、财政补助等方式,强化农业科技支撑,改善农业、农村生产生活条件,提高农业综合生产能力,促进农村全面繁荣进步。截止11月底,共拨付各类支农惠农资金27709万元,其中:山洪灾害防治补贴资金180万元、农田水利资金245万元、退耕还林资金1171.9万元、奶牛牧场补贴资金1840万元、蔬菜保护地资金2000万元、扶贫资金570万元、农业综合开发资金2000万元、粮食直补资金333万元、农资综合直补资金4700万元、农作物良种补贴资金690万元、农产品产地初加工补偿资金350万元、新农村建设资金4320万元、农机具购置补贴资金600万元、农牧业产业化资金300万元、农牧业生产救灾资金170万元、生态效益补偿资金1061万元、动物疫病防治资金350万元、森林植被恢复资金3500万元。个人补贴类资金全部实现“一卡通”或“一折通”直接发放。

  2.义务教育保障方面,认真贯彻落实《财政部教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》(财教〔2007〕337号)精神,扎实有效推进城乡义务教育经费保障机制改革,全面落实家庭经济困难学生救助政策,推动城乡教育均衡发展。截止11月底,共拨付中等职业教育“两免”补助资金100.9万元、拨付普通高中“两免”补助资金912.87万元、拨付高中国家助学金156.6万元;拨付义务教育保障经费补助资金1022万元;拨付农村贫困家庭寄宿生生活补助和少数民族学生寄宿生生活补助688.12万元;拨付校安工程建设资金3402万元,推动了全县校安工程顺利实施及学校基础设施的改善。

  3.城乡社会保障救助方面,发展社会保障事业解决诸多民生难题,是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计,是发展成果惠及全体人民的具体体现,也是全面深入贯彻落实科学发展观战略思想的重大举措。积极落实就业再就业扶持政策,提高城镇低保、社会救助等补助标准,扩大政策覆盖面,全面落实残疾人救助、优抚安置、廉租住房补贴等政策。其中城镇低保A、B、C三类11个标准,由原来380元/人/月提高到500元/人/月;农村低保A、B、C三类3个标准,分别由原来的2500元/人/年、1600元/人/年、1400元/人/年提高到3500元/人/年、3000元/人/年、2800元/人/年;农村五保户集中供养和分散供养标准,分别由原来的5500元/人/年、2600元/人/年提高到7500元/人/年、4800元/人/年;农村合作医疗县级补助标准由原来的25元/人/年提高到35元/人/年。截止11月底,拨付公益性岗位补贴资金518万元;拨付城镇低保资金2187万元,全县享受城镇低保人数达到4073人;拨付农村低保资金3154万元,全县享受农村低保人数达到10629人;拨付孤儿供养资金51.93万元;拨付五保户供养资金562.59万元;拨付城乡居民养老保险补助资金2702万元;拨付廉租房建设补助资金135万元;拨付农村危房改造资金680万元,保障了农村居民的基本生活,维护了农村社会的稳定。

  4.医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业方面,继续推进全县医疗卫生体制改革,完善城乡基本医疗卫生服务体系,加快基本医疗保障制度建设。通过不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度,促进了我县各项社会事业的和谐发展。截至11月底,全县共完成医疗卫生支出4332万元、科学技术支出464万元、文化体育与传媒支出1314万元。

  (三)2013年全年财政收支预计完成情况

  2013年12月23日,县第十四届人大常委会第七次会议,已批复将2013年全县财政收入任务由年初确定的增长12%调整为3%,即由212500万元调整为195361万元。预计年终能够完成增长3%的目标。

  二、2014年财政预算(草案)

  2014年全县财政预算安排情况

  2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年,也是完成“十二五”规划的攻坚之年,安排好2014年的财政预算具有十分重要的意义,按照县委十三届五次全委(扩大)会议的总体要求,结合2014年面临的形势和任务,研究提出编制2014年预算总的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以加快转变经济发展方式为主线,以“打造卫星城,推进同城化”为重点,坚持增收节支、厉行节约、保障重点;坚持依法理财、科学理财、民主理财;坚持以人为本、以民为先、统筹兼顾,不断加强财政收入管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构。不断完善预算管理制度,规范行政权力运行,有效促进全县经济社会持续健康发展。

  2014年全县公共财政预算收入安排98414万元,比2013年预计完成数89468万元增长10%。加上上级下达的财力性补助15000万元,全县2013年公共财政预计结余8000万元,公共财政总预算财力为121414万元,按照收支平衡的原则支出相应安排121414万元。其中,基本支出预算安排37431万元,包括人员工资、住房公积金、公用经费等。项目支出预算安排83983万元。

  按照公共财政预算功能类支出科目,各类支出安排情况:

  ———一般公共服务类支出安排10613万元,按支出类别分:基本支出5999万元,项目支出4614万元。项目支出主要是人大、政协会议费,人大代表、政协委员视察费,政府大楼取暖费,机要保密费,政务服务中心运行经费,党报、党刊征订费,高校毕业生民生工作志愿者岗位补贴和交通补贴,人才储备生活补助,老干部医药费、特需费、老年大学费用,老干局、关工委、老年体协经费,大学生村官工资,计划生育事业费,国税局、地税局补贴等。

  ———国防支出15万元。主要是征兵费。

  ———公共安全2384万元。按支出类别分:基本支出2287万元,项目支出97万元。项目支出主要是公检法司业务费、消防经费、普法经费等。

  ———教育支出12945万元。按支出类别分:基本支出9608万元,项目支出3337万元。项目支出主要是校安工程贷款还本付息、高中及中职“两免”、助学金、特岗教师工资、保安人员工资、班主任津贴、取暖补贴、贫困寄宿生生活补贴、党校培训费等。

  ———科学技术157万元。按支出类别分:基本支出111万元,项目支出46万元。项目支出主要是科普经费。

  ———文化体育与传媒737万元。按支出类别分:基本支出616万元,项目支出121万元。项目支出主要是元宵节及盛乐金秋文化节经费、文物保护、盛乐博物馆支出、其它文化体育设施支出等。

  ———社会保障和就业16585万元。按支出类别分:基本支出8147万元,项目支出8438万元。项目支出主要是职工医疗保险,城镇居民医疗保险,75岁以上农村、城镇养老保险,退休企业职工取暖费,公益性岗位补贴,失业保险,创业发展基金,小额贷款担保基金,三民、“三无”人员生活补助,医药费,城低,农低,五保,孤儿,优抚,老龄补贴,拥军优属,义务兵优待,城低、农低、双拥办公费,残疾人康复经费等。

  ———医疗卫生2723万元。按支出类别分:基本支出1893万元,项目支出830万元。项目支出主要是基本公共卫生服务、乡村卫生一体化管理、重大公共卫生服务、卫生院运营经费、农村合作医疗配套等。

  ———节能环保123万元。按支出类别分:基本支出102万元,项目支出21万元。项目支出主要是环境保护业务费。

  ———城乡社区事务24054万元。按支出类别分:基本支出1003万元,项目支出23051万元。项目支出主要是路灯电费、城市维护费、工程款(城发公司贷款支出)、自来水费、设备购置费、城镇供水、城镇供热网改造、居民取暖补贴、小城镇建设等。

  ———农林水事务10902万元。按支出类别分:基本支出4726万元,项目支出6176万元。项目支出主要是农业科技推广资金、防汛抗旱、森林防火经费、动物疫病防治经费、农牧业保险财政补助资金、村级组织支出补助、财政扶贫资金等。

  ———交通运输185万元。按支出类别分:基本支出105万元,项目支出80万元。项目支出主要是通乡通村公路建设。

  ———资源勘探电力信息等事务10633万元。按支出类别分:基本支出256万元,项目支出10377万元。项目支出主要是支持企业发展优惠政策兑现和安监经费。

  ———商业服务业等事务161万元。按支出类别分:基本支出119万元,项目支出42万元。项目支出主要是旅游支出。

  ———金融监管等事务支出20万元,主要是人民银行手续费支出。

  ———国土资源气象等事务1383万元。按支出类别分:基本支出358万元,项目支出1025万元。项目支出主要是土地管理费、耕地开垦费、农村土地确权、土地规划编制费、土地保护、人工影响天气经费、抗震加固等。

  ———住房保障支出2118万元。按支出类别分:基本支出2025万元,项目支出93万元。项目支出主要是农村危房改造配套。

  ———粮油物资管理事务76万元。主要是基本支出。

  ———其它支出25600万元。按支出类别分:项目支出25600万元,项目支出主要是预备费、年初预留税收不稳定支出、年初预留乡镇支出和预留县长工作经费。

  “三公”经费安排情况:

  2014年全县预算安排“三公”经费2486万元,比2013年预计实际支出减少829万元,减少25%。其中,公务接待费参照2013年预计实际支出情况编制;公务用车费按照车辆编制数额,每车每年3万元编制;出国费没有安排。

  三、统一思想、坚定信心、凝聚力量、开拓进取,确保全面完成2014年财政工作任务

  (一)以培植财源为工作重点,着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”,培植壮大地方财源,抓好收入征管工作,服务发展大局。围绕县委、政府“项目带动、投资拉动”发展战略,着力支持重要支柱产业、重点项目建设,加速新型工业化进程,加快发展现代服务业,确保全县各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重发挥财政在组织收入中的统筹协调作用,积极开展调研,分析经济发展走势对财政收入的影响,做好收入分析预测和增长点的培育,防逃堵漏,规范税收秩序,确保应收尽收。加强对重点税源的分析监控,指导和协调各项财政收入的征收。进一步加大财税征管力度,完善税收监控体系建设,不断增强工作预见性,严格依法征收,确保财政收入增长,促进我县经济平稳较快发展。

  (二)以为民务实为根本任务,着力打造和谐财政。一是加大强农惠农政策力度。坚持稳定的支农投入政策,不折不扣地落实好上级各项强农惠农政策,让公共财政更多地覆盖“三农”。二是促进就业再就业。大力实施农村劳动力和下岗失业人员转移培训,完善小额担保贷款政策,促进农村劳动力和下岗失业人员实现就业和再就业。三是加快教育事业发展步伐。支持教育优先发展,严格落实教育经费法定增长要求。健全城乡义务教育经费保障机制,落实好各项教育资助政策。四是完善社会保障体系。继续实施好城镇居民养老保险和农村基本养老保险制度;完善基本医疗卫生服务体系,逐步建立比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。五是大力发展文化产业。通过争取上级补助和政策优惠等方式,积极开展文化惠民工程,丰富精神文化生活。

  (三)以规范有序为目标要求,着力打造法制财政。进一步加强制度建设,规范行政行为,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。一是继续深化预算管理改革,努力提高预算编制的完整性、精细度、透明度,强化预算约束,抓好预算执行。二是进一步加大政府采购力度,扩大政府采购范围和规模,规范政府采购行为,节约财政资金。三是充分发挥财政监督评审绩效评价作用,积极开展财政投资评审工作,加大财政投资评审力度,提高资金使用效益。四是积极推进国库集中支付改革,加强财政专项资金管理,不断规范资金分配和拨付程序,确保资金高效、便捷、安全运行。五是继续完善“三公经费”管理制度,细化全县各部门“三公经费”预算编制,严格控制“三公经费”预算规模。六是建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督制度,积极转变财政监督思路,整合监督资源,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题,实行检查型监督向管理型监督的转变,切实加强对财政支农惠农补贴、民生工程、社会保障、救灾扶贫等专项资金监督检查。七是加强会计信息质量监督检查,努力提高财会人员的专业技术能力、职业道德水平和社会公信力。

  (四)以作风建设为主要抓手,着力打造满意财政。一是抓好制度建设,进一步完善各项内部管理制度,认真抓好制度的执行,真正在务求实效上狠下功夫,努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设,进一步加强思想作风建设,以创建文明行业为载体,增强服务意识,提高服务水平。三是抓好廉政建设,把思想教育与制度建设相结合,牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权利观、地位观、利益观,不断筑牢拒腐防变的思想道德防线,努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政,以实际行动履行“为人民理财”的职责,实现“让人民满意”的目标。

  各位代表,2014年的任务艰巨而光荣,全面完成好财政收支的各项目标任务对促进全县经济社会平稳快速发展意义重大。让我们在十八大、十八届三中全会精神的指引下,在县委的坚强领导下,坚定信心,扎实工作,强化措施,奋力拼搏,为建设繁荣富裕和谐美丽的和林格尔做出新贡献!


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