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  • 关于和林格尔县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)的报告
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  • 2016-01-27
  • 发文机关
  • 财政局
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  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2016-02-15

关于和林格尔县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)的报告

  ——2016年1月28日在和林格尔县第十四届人民代表大会第四次会议上

  

                                                                                              和林格尔县财政局


各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十四届人民代表大会第四次会议进行审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年,是全面深化财税体制改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来,财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,认真贯彻落实中央、自治区、市、县战略决策部署,主动适应经济发展新常态,积极应对宏观经济下行压力,努力稳增长、调结构、惠民生、促改革,全县财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点得到切实保障,较好地完成了县十四届人大常委会第二十五次会议批准的预算(调整)收支任务,有力地促进了全县经济社会持续健康发展。

  (一)2015年财政收支预算执行情况

  1.2015年全县一般公共预算收支完成情况

  (1)收入完成情况

  2015年全县一般公共预算收入完成112972万元,比上年98425万元增加14547万元,增长14.78%。

  其中,税收收入完成92065万元,比上年80170万元增加11895万元,增长14.84%。非税收入完成20907万元,比上年18255万元增加2652万元,增长14.53%。非税收入占一般公共预算收入的18.5%,较上年下降0.5%。

  (2)支出完成情况

  2015年全县一般公共预算支出完成238868万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),比上年增加45275万元,增长23.39%。

  2.2015年全县政府性基金收支完成情况

  2015年全县政府性基金收入完成33331万元,比上年52234万元减少18903万元,减少36.19%。支出完成33023万元,比上年63245减少30222万元,减少47.79%。

  3.2015年全县社会保险基金收支完成情况

  2015年全县社会保险基金收入完成44810万元,其中,企业职工基本养老保险基金收入25822万元、失业保险基金收入1541万元、基本医疗保险基金收入9073万元、工伤保险基金收入984万元、生育保险基金收入708万元、城镇居民基本医疗保险基金收入879万元、城乡居民社会养老保险基金收入5803万元。支出完成24815万元,其中,企业职工基本养老保险基金支出9714万元、失业保险基金支出3200万元、基本医疗保险基金支出4676万元、工伤保险基金支出726万元、生育保险基金支出485万元、城镇居民基本医疗保险基金支出572万元、城乡居民社会养老保险基金支出5442万元。

  4.上级下达转移支付执行情况

  2015年全县共收到上级下达转移支付约144724万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),一般性转移支付约16141万元(包括有特定支出范围的一般性转移支付),专项转移支付128583万元。税收返还和一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出。专项转移支付全部按规定用途安排了支出。其中结转下年继续执行的15116万元。

  2015年全县对乡镇转移支付执行21103.28万元,主要用于人员工资、乡镇机关运转、村级组织干部报酬、“十个全覆盖”、计划生育、城关镇环卫保洁、居委会运行、道路绿化、征地补偿、基层政权建设、行政村活动阵地等。

  (二)县十四届人大常委会第二十五次会议批准预算(调整)决议执行情况

  1.一般公共预算收入执行情况

  2015年上级下达收入指标为112799万元(比年初县人代会确定的任务数多6500万元),实际完成112972万元,比人代会确定的106299万元增长6.27%。其中:

  (1)税收收入完成92065万元。具体收入如下:

  增值税15871万元,比上年下降14.69%;

  营业税19045万元,比上年下降4.97%;

  企业所得税10762万元,比上年增长21.02%;

  个人所得税6728万元,比上年增长53.12%;

  资源税8万元,比上年下降72.41%;

  城市维护建设税4661万元,比上年下降7.21%;

  房产税2348万元,比上年增长16.87%;

  印花税3168万元,比上年下降5.94%;

  城镇土地使用税5292万元,比上年下降14.06%;

  土地增值税706万元,比上年增长115.9%;

  车船税302万元,比上年增长29.61%;

  耕地占用税21413万元,比上年增长112.35%;

  契税1761万元,比上年增长75.05%。

  (2)非税收入预算13100万元,实际完成20907万元,比预算增长59.6%。

  具体收入如下:

  专项收入5900万元,比上年增长73.33%;

  行政事业性收费收入2542万元,比上年下降75.6%;

  罚没收入1100万元,比上年下降45.68%;

  产权转让收入10152万元,比上年增长12.29倍;

  国有资源(资产)有偿使用收入1052万元,比上年下降25.5%;

  其他收入161万元,比上年下降30.6%。

  2.一般公共预算支出执行情况

  2015年一般公共预算人代会确定的支出指标为127579万元,上级下达的转移支付形成的支出指标为144724万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),实际完成支出238868万元,上解支出1055万元,本年收支相抵结余17773万元。累计结转下年支出16061万元。在全部完成238868万元支出中,根据有关规定按权责发生制列支的30649万元。2015年底预算稳定调节基金结余为10000万元,拟从2015年一般公共预算净结余中提取5000万元列入预算稳定调节基金,累计达到15000万元。

  按照公共财政预算功能类支出科目,各类支出情况如下:

  ———一般公共服务支出19901万元;

  ———国防支出15万元;

  ———公共安全支出5718万元;

  ———教育支出25436万元;

  ———科学技术支出3217万元;

  ———文化体育与传媒支出2479万元;

  ———社会保障和就业支出27966万元;

  ———医疗卫生支出9767万元;

  ———节能环保支出7985万元;

  ———城乡社区支出21817万元;

  ———农林水支出33267万元;

  ———交通运输支出4344万元;

  ———资源勘探电力信息等支出930万元;

  ———商业服务业等支出582万元;

  ———金融支出27万元;

  ———国土海洋气象等支出8140万元;

  ———住房保障支出8935万元;

  ———粮油物资储备支出111万元;

  ———其他支出58231万元;

  ———转移性支出1055万元。

  重点支出资金执行情况

  (1)农业和农村工作方面

  加大农业投入,全面落实各项强农惠农补贴政策,扎实推进农村扶贫开发和“十个全覆盖”工程,不断改善农业、农村生产生活条件,促进农民不断增收、农村繁荣进步。2015年共拨付各类支农惠农资金2.56亿元,其中:农田水利资金2257万元、退耕还林资金2403.56万元、扶贫资金3150.1万元、农业综合开发资金3301万元、粮食直补资金333万元、农资综合直补资金3772.99万元、农作物良种补贴资金800万元、农机具购置补贴资金830万元、生态效益补偿资金1603.91万元、动物疫病防治资金480.96万元、森林植被恢复资金1198万元、天然林保护资金828.7万元、牧草良种补贴资金328.4万元、生态脆弱地区移民扶贫资金2120万元、种植和养殖业森林保险补贴924.7万元、水保治理资金1173万元、小额担保贷款财政贴息资金106万元。各类惠农补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金管理“一卡通”直接发放。2015年通过“一卡通”直接发放的补贴资金总计21175.58万元,涉及的补贴项目已累计达到27类48项。

  (2)义务教育保障方面

  积极落实国家义务教育政策,促进教育事业快速发展。2015年共拨付义务教育保障经费补助资金1166万元;拨付普通高中“两免”补助资金848.39万元,助学金208.62万元;拨付中等职业教育补助资金723.87万元;拨付低保家庭子女升入高校新生入学资助资金668万元;拨付进城务工子女义务教育补助资金500万元;拨付农村贫困家庭寄宿生生活补助和少数民族学生寄宿生生活补助343万元;拨付中小学校舍维修改造专项补助资金648万元;拨付民幼、二幼各类经费1268万元;拨付农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金602万元;拨付学校取暖费补贴资金180万元;拨付中学体育设施建设资金473万元;拨付校安工程建设资金491.82万元。有力地支持了各项教育事业的发展。

  (3)城乡社会保障救助方面

  加大社会保障就业资金投入,促进民生事业良好发展。全年用于社会保障和就业的支出27966万元。其中:城乡低保支出4840.9万元,五保供养支出604.51万元,公益性岗位及社会保险补贴支出835.68万元,廉租房和农村危房改造支出5182.2万元,低收入农户冬季取暖用煤补助支出2046万元。保障了城乡居民的基本生活,维护了社会的和谐稳定。

  (4)医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业方面

  全面加强医疗卫生事业,进一步完善城乡基本医疗卫生服务体系,不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度。2015年全县共完成医疗卫生支出9767万元,其中:县医院建设经费350万元、计划生育事业经费549.15万元、新型农村合作医疗配套经费590.65万元、基本公共卫生服务补助资金691.52万元、公立医院改革432.53万元、卫生室“十覆盖”建设资金174万元、乡镇卫生院建设资金260万元、基本药物制度补助837.82万元、一体化卫生室补助68.5万元、重大公共卫生服务项目补助资金142.85万元。完成科技支出3217万元,其中:重大科技专项资金1530万元、应用技术研究与开发及科技政策兑现专项资金340万元、自治区科技创新引导奖励资金60.5万元、现代农业产业技术体系建设专项资金50万元。完成文化体育支出2479万元,其中:文化事业发展专项资金366.18万元、重点文物保护专项资金438.22万元、博物馆游客服务中心建设经费100万元。

  (5)城乡建设和人居环境改善,经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设方面

  2015年城乡建设重点工程、经济开发区和盛乐现代服务业集聚区基础设施建设共投入6.2亿元。先后建设了东一街、东二北街、昭君道、和盛广场、城关镇污水场绿化硬化工程、和盛路南段两侧边坡绿化和中央隔离带绿化改造工程、城关镇头道沟东西段边坡防护工程、和托路北排水工程、中水管网及加压泵站工程、胜利路两侧外立面装修装饰工程、金河大道和广通路文明墙工程。改造建设了和清路、金河大道路面、盛春花园小区路面、东西公园、南山北侧东片区和新华西街片区棚户区。组织实施了昭君公园、金河大道带状公园、和盛路北出口带状公园、休闲健身广场、宝贝河亮化、宝贝河南岸治理及环城水系综合整治工程以及盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼、云计算创客中心、克略丹岱回迁小区等基础设施建设工程。

  按照“十个全覆盖”工程的总体部署,先后完成了209国道、和托路、金盛路的环境卫生整治、道路两侧的街巷硬化以及危房改造。根据“一改、四通、五化、六有、一整治”的标准要求,将沿大红城到新店子通乡公路、黑老夭和羊群沟政府所在地以及盛乐镇环线、巧什营环线、舍必崖环线“一线两点三环”上的村庄作为建设重点,科学合理地确定每个村实施的项目、规模、建设目标和标准,因地制宜,因村施策,使每个村的历史文化得到有效保护,村容村貌更加整洁有序,人居生态环境有了明显改善。

  (6)财政供养人员工资及“三公”经费支出方面

  2015年末,全县财政供养人口7467人,其中在职4735人,离退休及遗属2732人。年工资及离退休费43992万元。初步统计,2015年“三公”经费支出1383万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出776万元,公务接待费支出607万元,因公出国(境)支出无,均没有突破年初下达的控制数。

  二、2016年财政预算(草案)

  2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的重要一年,安排好2016年的财政预算具有十分重要的意义,按照县委十三届九次全委(扩大)会议的总体要求,结合2016年面临的形势和任务,研究提出编制2016年预算的总体思路是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,以“打造卫星城、推进同城化、走在全区前列”为总目标,认真落实积极财政政策,促进经济发展方式转变,提高经济发展质量和效益;深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生;从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险,有力促进全县经济持续健康发展。

  (一)2016年财政预算草案说明

  1.关于预算编制的原则方面

  按照《关于编制2016年本级部门预算建议计划数的通知》,一般公共预算编制的原则是:(1)科学合理,完整细化。要求各部门、各单位要依照《预算法》,将所有政府收入全部列入预算,不得隐瞒、少列。支出要按其功能分类和经济分类分别编制,专项资金要细化到具体项目。(2)厉行节约,保障重点。严格控制“三公”经费等一般性支出,着力在“保工资、保增长、保稳定”工作前提下,把资金更多地投向民生改善、公共服务和基础设施等领域,优先保障县委、政府确定的重点工作、重点项目资金需求。(3)零基预算,综合预算。围绕全县经济社会发展规划和财力情况,遵循轻重缓急、注重效益、统筹兼顾的原则,将各单位所有资金全部编入部门预算,实行“统一编制、统一管理、统筹安排”。(4)公开透明,注重绩效。切实规范预算编制,增强财政资金分配透明度,预算绩效管理覆盖所有预算部门和财政专项资金,实现预算绩效评价常态化。(5)完善体系,统筹财力。逐步加大一般公共预算、政府性基金预算统筹调配力度,优化政府财力配置,强化预算的约束力,做到先有预算后有支出。

  政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制按照《预算法》要求进行。政府性基金预算按基金项目编制,做到以收定支。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  2.关于上级转移支付安排情况

  财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是为了均衡地区间基本财力,由下级政府统筹安排使用的转移支付。目前我县享有的这部分转移支付每年大约为15000万元左右(不包括有特定支出范围的一般性转移支付,准确数据需上级结算单下达后才能确定)。这部分转移支付,我们在计算2016年一般公共预算收入总财力时已加了进去,统筹安排了各类支出。专项转移支付是用来办理特定事项的。这部分转移支付会在年内陆续下达,我们根据下达专项转移支付的指标要求进行安排,如遇年终执行不了的,或执行未完结的,将结转在下年继续执行。

  3.关于县对乡镇的转移支付情况

  由于乡镇几乎没有稳定的税源,乡镇的人员工资、运转经费及部分项目建设基本上靠县级政府的转移支付,2016年县级政府对乡镇一般性转移支付拟安排8024.98万元,较上年预算安排增加2333.25万元。

  (二)2016年全县财政预算安排情况

  1.2016年全县一般公共预算安排情况

  2016年全县一般公共预算收入安排122010万元,比2015年完成数112972万元增长8%。加上上级下达的一般性转移支付中可用于财力补助的15000万元,上级提前下达转移支付16717万元,一般公共预算总财力为153727万元,按照收支平衡的原则支出相应安排153727万元(含对乡镇的转移支付)。其中:

  部门预算安排124860万元

  ———基本支出预算安排50248万元。包括人员工资和离退休费44107万元、住房公积金3883万元、公用经费2258万元。

  ———项目支出预算安排74612万元。

  年初预留经费安排28867万元

  (1)预留半年公车改革经费(处级1200元/月,正科级750元/月,副科级600元/月,科员及其以下450元/月)2417万元。

  (2)行政、事业单位在职人员养老金政府配套部分(按个人工资总额的28%预留)20650万元。

  (3)预备费4000万元(按本级一般公共预算支出额的1%—3%)。

  (4)预算周转金1800万元。

  结转2016年继续执行的项目支出16221万元(含基金

  160万元)。

  按照公共财政预算功能类支出科目,各类支出安排情况:

  ———一般公共服务支出安排12850万元,按支出类别分:基本支出8633万元,项目支出4217万元。

  ———国防支出15万元,主要是项目经费。

  ———公共安全支出5234万元。按支出类别分:基本支出3258万元,项目支出1976万元。

  ———教育支出20503万元。按支出类别分:基本支出11960万元,项目支出8543万元。

  ———科学技术支出2599万元。按支出类别分:基本支出133万元,项目支出2466万元。

  ———文化体育与传媒支出1213万元。按支出类别分:基本支出789万元,项目支出424万元。

  ———社会保障和就业支出22582万元。按支出类别分:基本支出11397万元,项目支出11185万元。

  ———医疗卫生支出6340万元。按支出类别分:基本支出2748万元,项目支出3592万元。

  ———节能环保支出3021万元。按支出类别分:基本支出163万元,项目支出2858万元。

  ———城乡社区支出26448万元。按支出类别分:基本支出833万元,项目支出25615万元。

  ———农林水支出18255万元。按支出类别分:基本支出5342万元,项目支出12913万元。

  ———交通运输支出2362万元。按支出类别分:基本支出141万元,项目支出2221万元。

  ———资源勘探电力信息等支出6113万元。按支出类别分:基本支出403万元,项目支出5710万元。

  ———商业服务业等支出2352万元。按支出类别分:基本支出121万元,项目支出2231万元。

  ———金融支出193万元,主要是项目经费。

  ———国土海洋气象等支出740万元。按支出类别分:基本支出528万元,项目支出212万元。

  ———住房保障支出4860万元。按支出类别分:基本支出3905万元,项目支出955万元。

  ———粮油物资储备支出153万元,主要是基本支出。

  ———预备费支出4000万元。

  ———其他支出13893万元,主要是年初预留。

  2.2016年全县政府性基金预算安排情况

  政府性基金实行专款专用,我县政府性基金收入主要是国有土地使用权收入。2016年预算收入当年安排31523万元,其中土地使用权出让收入31523万元,上年预计结余12577万元,相应安排支出31523万元。其中:

  ———征地和拆迁补偿费支出12426万元;

  ———土地开发支出8003万元;

  ———农村基础设施建设支出10040万元;

  ———补助被征地农民支出904万元;

  ———土地出让业务支出150万元。

  3.2016年全县国有资本经营预算安排情况

  目前我县共有国有企业和国有参股企业4家,分别是和林格尔县城发投资经营有限责任公司、内蒙古云谷置业有限公司、呼和浩特市盛乐城发投资经营有限公司、和林格尔县自来水公司,由于规模小、效益差,正在资产重组,预计2016年政府收益为零;而行政事业单位实现的国有资产收益也已在一般公共财政预算中反映。

  4.2016年全县社会保险基金预算安排情况

  (1)城乡居民基本养老保险基金2015年结余2110.19万元,2016年收入预算为6726.2万元,支出5967.59万元,2016年年底预计结余2868.8万元。

  (2)城镇职工基本医疗保险基金2015年结余18799.56万元,2016年收入预算为8191.62万元,支出5551.04万元,2016年年底预计结余21440.14万元。

  (3)居民基本医疗保险基金2015年结余2024.97万元,2016年收入预算为349.6万元,支出481.54万元,2016年年底预计结余1893.03万元。

  (4)工伤保险基金2015年结余2291.54万元,2016年收入预算为1073.06万元,支出819.31万元,2016年年底预计结余2545.29万元。

  (5)生育保险基金2015年结余886.93万元,2016年收入预算为675.9万元,支出510.02万元,2016年年底预计结余1052.81万元。

  企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、新型农村合作医疗基金由于实行市级统筹,属于市级单位编制预算和报告内容。

  三、统一思想、坚定信心、凝聚力量、开拓进取,确保全面完成2016年财政工作任务

  (一)加强收入征管,确保完成财政收入预算

  围绕全年财政收入预算,依法加强收入征管,完善收入征管机制,确保各项收入及时足额入库,实现收入持续稳定增长。一是加强收入形势分析。密切关注国家宏观调控政策措施和税收政策调整对财政收入影响,增强组织财政收入的主动性和预见性。二是加强税收征管。坚持税源建设例会制度,采取积极措施,加强重点区域、行业、企业及税种的税收征管。三是继续加强非税收入征管。强化征管措施,加强督导力度,确保应收尽收。

  (二)加强专项资金管理,切实提高资金管理水平

  建立健全专项资金管理制度,增强财政专项资金管理的科学性、有效性,充分发挥专项资金使用效益。一是明确支出责任。财政专项资金要实行建档、建册管理,不断强化部门主体责任,增强专项资金管理的主动性和积极性。二是着力提高财政资金使用效益。不断优化财政资源配置,充分发挥财政资金引导功能和杠杆效应,明确投入方式和扶持重点,以有限的财政资金撬动更多社会资源。三是切实加强监督检查。不断强化专项资金分配、使用、管理和绩效情况的跟踪问效,实行事前审核、事中监控、事后检查制度,使监督检查经常化、制度化、规范化。四是完善绩效评价机制。进一步建立健全专项资金绩效评价指标体系,强化部门、资金使用者绩效意识,确保财政资金效益最大化。

  (三)进一步完善预算制度,深化财政管理改革

  按照修订后的《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》,进一步实施全面规范、公开透明的预算制度,建立与社会主义市场经济体制相适应的公共财政制度体系。一是完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算的统筹力度。二是健全预算标准体系。进一步完善基本支出定额标准体系,加快推进项目支出定额标准体系建设,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。三是建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算执行中,超收部分用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金,短收部分通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、削减支出实现平衡。四是盘活财政存量资金。加大财政存量资金清理力度,认真清理财政借出资金,锁定资金存量,只减不增,逐步消化。五是积极推进政府购买服务工作。加强制度建设,建立服务目录,加强资金管理,切实降低公共服务成本。六是严格实行国库集中支付制度和公务卡制度。健全完善预算执行监控体系,推动实施国库集中支付信息化管理,提高国库资金收支运行效率。

  (四)积极推广PPP模式,拓宽城建资金筹资渠道

  按照财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》要求,积极推进政府与社会资本合作模式(PPP)。一是认真做好各项前期准备工作。建立健全制度体系,明确适用的项目类型、采购程序、融资管理、项目监管、绩效评价等事宜。二是研究建立城市基础设施项目投资补偿机制。通过特许经营权、购买服务协议等方式为重大基础设施项目构建预期收益,引导政府投融资公司与社会资本合作,以项目为载体,利用保险资金、银行贷款、发行企业债券等融资工具,支持我县重大基础设施项目建设。

  (五)建立债务风险预警机制,防范化解债务风险

  认真贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,清理、甄别存量债务。一是严格控制债务规模。对政府债务实行规模控制,严格限定政府举债程序和资金用途。二是建立政府债务预警机制。探索建立政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制,控制和化解地方政府性债务风险。三是积极争取发行地方政府债券。积极主动创造条件,发行地方政府债券,用于置换成本高、期限短的债务,减轻债务负担。四是完善偿债准备金制度。每年通过年初预算和超收财力,增加偿债准备金规模,认真做好到期债务还本付息工作。

  各位代表,全面完成好财政收支的各项目标任务对促进全县经济社会平稳快速发展意义重大。让我们在十八大、十八届三中、四中、五中全会精神的指引下,在县委的坚强领导下,凝心聚力,锐意进取,求真务实,扎实工作,确保2016年财政预算和各项财政工作任务圆满完成,为全面建成小康社会做出新的贡献!


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