• 标题
  • 关于和林格尔县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2017-03-06
  • 公开主体
  • 财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2017-03-16

关于和林格尔县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告

  ——2017年3月7日在和林格尔县第十四届人民代表大会第五次会议上

  

和林格尔县财政局

各位代表:

  受县人民政府委托,现将和林格尔县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告提交和林格尔县第十四届人民代表大会第五次会议进行审议,并请各位政协委员和列席代表提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。一年来,财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,认真贯彻落实中央、自治区、市、县战略决策部署,面对复杂严峻的宏观经济形势和经济下行压力,坚持收入征管与税源培植齐抓并重、服务发展与改善民生统筹兼顾、强化管理与改革创新协调融合,全县财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点得到切实保障,较好地完成了县十四届人大第四次会议批准和经县十四届人大常委会第三十四次会议调整的预算收支任务,有力地促进了全县经济社会持续健康发展。

  (一)2016年全县财政收支预算执行情况

  1.2016年全县一般公共预算收支完成情况

  (1)收入完成情况

  2016年全县一般公共预算收入完成120816万元,比上年112972万元增加7844万元,增长6.94%。

  其中,税收收入完成100018万元,比上年92065万元增加7953万元,增长8.64%。非税收入完成20798万元,比上年20907万元减少109万元,减少0.52%。非税收入占一般公共预算收入的17.21%,较上年下降1.29%。

  (2)支出完成情况

  2016年全县一般公共预算支出完成227653万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),比上年增加23785万元,增长11.67%。

  2.2016年全县政府性基金收支完成情况

  2016年全县政府性基金收入完成19656万元,比上年33331万元减少13675万元,减少41.03%,主要原因是土地出让金减少。支出完成35726万元,比上年33023增加2703万元,增长8.19%。

  3.2016年全县国有资本经营预算收支均为零。

  4.2016年全县社会保险基金收支完成情况

  收入完成情况。2016年全县社会保险基金收入完成19620万元,完成年初预算17017万元的115.30%。其中,城镇职工基本医疗保险基金收入11537万元,完成年初预算8192万元的140.84%;工伤保险基金收入937万元,完成年初预算1073万元的87.33%;生育保险基金收入805万元,完成年初预算676万元的119.08%;城乡居民社会养老保险基金收入5509万元,完成年初预算6726万元的81.91%;城镇居民基本医疗保险基金收入832万元,完成年初预算350万元的237.71%。

  支出完成情况。2016年全县社会保险基金支出完成12815万元,完成年初预算13330万元的96.14%。其中,城镇职工基本医疗保险基金支出5653万元,完成年初预算5551万元的101.84%;工伤保险基金支出562万元,完成年初预算819万元的68.62%;生育保险基金支出482万元,完成年初预算510万元的94.51%;城乡居民社会养老保险基金支出5537万元,完成年初预算5968万元的92.78%;城镇居民基本医疗保险基金支出581万元,完成年初预算482万元的120.54%。

  需要说明的是企业职工基本养老保险基金、失业保险基金由于实行市级统筹,县本级不安排预算,只统计收支。2016年企业职工基本养老保险基金收入27480万元,支出16243万元;失业保险基金收入1459万元,无支出。

  (二)县十四届人大第四次会议批准和经县十四届人大常委会第三十四次会议调整的预算决议执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2016年一般公共预算人代会确定的支出指标为153727万元,上级下达的转移支付形成的支出指标为95102万元(初步核算结果,准确数据需经市县财政结算通知正式下达后确定),实际完成支出227653万元,上解支出3223万元。累计结转下年支出10959万元。在全部完成227653万元支出中,根据有关规定按权责发生制列支的49756万元。2015年底预算稳定调节基金结余为21559万元,年底根据《预算法》规定要求报县人大常委会第三十四次会议批准,调入预算稳定调节基金15000万元,2016年底预算稳定调节基金滚存结余6559万元。

  按政府收支分类功能科目划分,各类支出情况如下:

  ——一般公共服务支出16989万元,主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——国防支出15万元,主要用于征兵工作等支出。

  ——公共安全支出6910万元,主要用于公检法司部门的机构运转及办案经费。

  ——教育支出31585万元,主要用于各类学校运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业教育质量、“两免”等各类教育补助支出。

  ——科学技术支出3836万元,主要用于科技应用研发、科技创新引导、支持科普惠农等。

  ——文化体育与传媒支出2956万元,主要用于文化、体育、传媒、文物及非物质文化遗产保护、各类节庆等惠民活动补贴、全民健身补助等。

  ——社会保障和就业支出39826万元,主要用于公益性岗位补贴、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民基本养老保险财政补助等。

  ——医疗卫生与计划生育支出8526万元,主要用于医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等。

  ——节能环保支出6027万元,主要用于污染源自动监控、农村生态质量检测运行、节能改造、大气及水污染治理等。

  ——城乡社区支出44563万元,主要用于重点工程建设、城镇园林绿化维护、环城水系维护等。

  ——农林水支出31003万元,主要用于现代设施农业项目建设、农林业保险保费补贴、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等。

  ——交通运输支出6845万元,主要用于城乡公路工程建设与维护。

  ——资源勘探信息等支出6517万元,主要用于支持中小企业发展、工业转型升级发展、安全生产监管等。

  ——商业服务业等支出3093万元,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等。

  ——金融支出60万元,主要是上级专项支出。

  ——国土海洋气象等支出2065万元,主要用于土地利用总体规划、人工影响天气补助等。

  ——住房保障支出5506万元,主要用于保障性安居工程配套、行政事业单位在职人员住房公积金等。

  ——粮油物资储备支出368万元。主要用于粮食管理事务。

  ——其他支出10963万元,主要用于偿还未纳入政府性债务系统管理的债务。

  重点支出资金执行情况

  (1)农业和农村工作方面

  加大农业政策和资金投入力度,全面落实各项支农惠农政策,不断改善农业基础设施建设,有效提高农业综合生产能力,有力促进农业增效、农民增收、农村增色。2016年共拨付各类支农惠农资金4.6亿元,其中:“十个全覆盖”工程建设资金10628万元,农田水利资金3257万元,扶贫资金2680.8万元,农业综合开发资金3637万元,农业支持保护补贴资金4993万元,农机具购置补贴资金750万元,农牧业专项资金664万元,玉米生产者补贴资金7020万元,重点区域绿化资金2330万元,退耕还林资金1133万元,生态效益补偿资金1604.39万元,动物疫病防治资金543.82万元,肉羊产业建设资金500万元,森林植被恢复资金510万元,天然林保护资金1001.85万元,种植业、养殖业、森林保险保费补贴资金2228.93万元,优质苜蓿种植补贴2446.1万元,小额担保贷款财政贴息资金74.7万元。各类惠农补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金管理“一卡通”直接发放。2016年通过“一卡通”直接发放的补贴资金总计20613.27万元,涉及的补贴项目已累计达到21类33项。

  (2)义务教育保障方面

  积极落实国家义务教育政策,有力促进教育事业均衡持续健康发展。2016年拨付义务教育保障经费补助资金1261.56万元,拨付普通高中“两免”补助资金850万元,拨付普通高中国家助学金220.59万元,拨付中等职业教育补助资金938.71万元,拨付低保家庭子女升入高校新生入学资助资金463万元,拨付农村贫困家庭寄宿生生活补助和少数民族学生寄宿生生活补282.98万元,拨付中小学校舍维修改造专项补助资金494万元,拨付农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金1182万元,拨付学校取暖费补贴资金180万元,拨付中学体育设施建设资金360万元。

  (3)城乡社会保障救助方面

  加大社会保障就业资金投入,加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,促进民生事业良好发展。全年用于社会保障和就业支出39212万元。其中:城乡低保支出3379.6万元,五保供养支出511万元,公益性岗位及社会保险补贴支出112.1万元,廉租房和农村危房改造支出3607.45万元,低收入农户冬季取暖用煤补助支出1758.3万元。切实保障了城乡居民的基本生活,维护了社会的和谐稳定。

  (4)医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业方面

  全面加强医疗卫生事业建设,健全完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生服务体系,不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力度,有力促进科技、文化、体育等各项社会事业协同发展。2016年全县共完成医疗卫生与计划生育支出8526万元,其中:计划生育事业经费427.7万元、新型农村合作医疗配套经费590.12万元、基本公共卫生服务补助资金939.6万元、公立医院改革300万元、基本药物制度补助资金379.2万元、一体化卫生室补助资金96.6万元、重大公共卫生服务项目补助资金87.28万元。完成科学技术支出3836万元,其中:重大科技专项资金2500万元、应用技术研究与开发及科技政策兑现专项资金360万元、自治区科技创新引导奖励资金70万元。完成文化体育与传媒支出2956万元,其中:文化服务体系建设资金234.88万元、博物馆游客服务中心建设经费60万元。

  (5)城乡建设和人居环境改善,经济开发区及盛乐现代服务业集聚区基础设施建设方面

  2016年城乡建设重点工程、经济开发区和盛乐现代服务业集聚区基础设施建设共投入3.98亿元。先后新建了盛乐小镇、头道沟生态综合治理工程、滨河南路、东一路中段建设工程、新民街两侧、居民巷道路绿化硬化工程、广通路两侧外立面装饰装修工程、一中、三中礼堂加固和青少年、中老年活动中心装修工程、垃圾处理厂渗滤液处理系统工程、城关镇污水处理厂技改提标工程、广通路西、石材园区管委会东侧排水管网工程以及停车场、公厕改建、供热改造工程。续建了和清路、全民健身中心、昭君广场、和盛广场、宝贝河南岸工程。改造建设了棚户区、既有建筑节能、国家农村危房和保障性住房。配套建设了盛乐现代服务业集聚区“五横六纵”道路主次干道、云计算基地科技城、高科嘉园、高科花园、创客中心公寓楼、盛乐软件园等住宅小区。

  (6)财政供养人员工资及“三公”经费支出方面

  2016年末,全县财政供养人口7554人,其中在职4769人,离退休及遗属2785人。年工资及离退休费51789万元。初步统计,2016年县本级“三公”经费支出1490万元,其中:公务用车运行维护费支出1012万元,公务接待费支出478万元,无因公出国(境)支出。

  2.上级下达转移支付执行情况

  2016年全县共收到上级下达转移支付约215865万元(初步核算结果,准确数据需待市县财政结算通知正式下达后才能确定),其中:返还性收入2045万元,一般性转移支付约25132万元(包括有特定支出范围的一般性转移支付),专项转移支付57680万元,债券转贷收入131008万元。税收返还和一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出。债券转贷收入按要求偿还了以前年度债务。专项转移支付全部按规定用途安排了支出。其中结转下年继续执行的8228万元。

  2016年全县对乡镇转移支付执行21970.18万元,主要用于人员工资、乡镇机关运转、村级组织干部报酬、“十个全覆盖”、乡村环卫保洁、居委会运行、道路绿化、征地补偿、基层政权建设等。

  二、2017年财政预算(草案)

  2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年,安排好2017年的财政预算具有十分重要的意义,按照县委十四届四次全委(扩大)会议的总体要求,2017年预算编制的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,认真落实积极财政政策,促进经济发展方式转变,提高经济发展质量和效益;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;调整优化支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量;全面加强预算管理,强化预算执行监督,严肃财经纪律,推进预算绩效管理,提高预算透明度,逐步建立与实现现代化相适应的现代财政制度。

  按照上述指导思想,2017年县本级预算编制主要体现了深化改革科学规范、围绕中心保障重点、统筹财力硬化约束、零基预算综合预算和公开透明注重绩效五项原则,切实压缩部门一般性支出,集中财力保障各类民生项目及县委、县政府确定的重点建设项目支出。

  (一)2017年财政预算草案说明

  1.关于上级转移支付安排情况

  财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是为了均衡地区间基本财力,由下级政府统筹安排使用的转移支付。目前我县享有的这部分转移支付每年大约为15000万元左右(不包括有特定支出范围的一般性转移支付,准确数据需上级结算单下达后才能确定)。这部分转移支付,我们在计算2017年一般公共预算收入总财力时已加了进去,统筹安排了各类支出。专项转移支付是用来办理特定事项的。这部分转移支付会在年内陆续下达,我们根据下达专项转移支付的指标要求进行安排,如遇年终执行不了的,或执行未完结的,将结转在下年继续执行。

  2.关于县对乡镇的转移支付安排情况

  由于乡镇几乎没有稳定的税源,乡镇的人员工资、运转经费及部分项目建设基本上靠县级政府的转移支付,2017年县级政府对乡镇一般性转移支付拟安排9494万元,较上年预算安排增加1470万元。

  (二)2017年全县财政预算安排情况

  1.2017年全县一般公共预算安排情况

  2017年全县一般公共预算收入安排128065万元,比2016年完成数120816万元增长6%。加上上级下达的一般性转移支付中可用于财力补助的15000万元,上级现已下达转移支付16990万元,一般公共预算总财力为160055万元,按照收支平衡的原则支出相应安排160055万元(含对乡镇的转移支付)。其中:

  部门预算安排160055万元

  ——基本支出预算安排92015万元。包括人员工资和离退休费54097万元、行政、事业单位在职人员养老金政府配套部分22005万元、专项津贴和物业费9000万元、住房公积金4345万元、公用经费2568万元。

  ——项目支出预算安排68040万元。

  结转2017年继续执行的项目支出11996万元(含基金

  1037万元)。

  按政府收支分类功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务支出安排15897万元。按支出类别分:基本支出12475万元,项目支出3422万元。主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出。

  ——国防支出15万元,主要用于征兵工作和部队地方补助。

  ——公共安全支出6580万元。按支出类别分:基本支出4592万元,项目支出1988万元。项目主要包括公安、司法办案及执法业务经费、普法经费等。

  ——教育支出24897万元。按支出类别分:基本支出19114万元,项目支出5783万元。项目主要包括民族教育专项资金、落实各项教育政策配套经费等

  ——科学技术支出1649万元。按支出类别分:基本支出317万元,项目支出1332万元。项目主要包括支持大中型企业技术研发资金、重大科技专项、科普经费等。

  ——文化体育与传媒支出2036万元。按支出类别分:基本支出1352万元,项目支出684万元。项目主要包括文物保护、博物馆、文化服务体系建设等。

  ——社会保障和就业支出34553万元。按支出类别分:基本支出22612万元,项目支出11941万元。项目主要包括城镇及农村居民社会养老保险资金、城镇及农村低保县级匹配资金、农村五保供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季取暖补助、孤儿养育补助经费、70岁以上城镇居民老年生活补贴、80岁以上城乡高龄津贴等。

  ——医疗卫生与计划生育支出7816万元。按支出类别分:基本支出4003万元,项目支出3813万元。项目主要包括新型农村合作医疗配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、计划生育事业费等。

  ——节能环保支出309万元。按支出类别分:基本支出226万元,项目支出83万元。项目主要包括环境治理、环境生态监测及环境保护宣传等。

  ——城乡社区支出22582万元。按支出类别分:基本支出1208万元,项目支出21374万元。项目主要包括城镇维护费、城镇园林绿化维护、环卫工人工资等

  ——农林水支出18099万元。按支出类别分:基本支出8239万元,项目支出9860万元。项目主要包括农村公共服务实施维护、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费等

  ——交通运输支出2119万元。按支出类别分:基本支出219万元,项目支出1900万元。项目支出主要是城乡公路建设与维护支出。

  ——资源勘探信息等支出933万元。按支出类别分:基本支出774万元,项目支出159万元。项目支出主要是安全生产监督管理支出。

  ——商业服务业等支出940万元。按支出类别分:基本支出717万元,项目支出223万元。项目主要包括商业流通事务、旅游业管理与服务等。

  ——金融支出20万元,项目支出主要是上级专项支出。

  ——国土海洋气象等支出1452万元。按支出类别分:基本支出878万元,项目支出574万元。项目主要包括集体土地确权登记、土地监察执法经费、土地整治规划经费、不动产登记等。

  ——住房保障支出5294万元。按支出类别分:基本支出4344万元,项目支出950万元。项目支出主要是各单位职工缴纳的住房公积金及新职工购房补贴等。

  ——粮油物资储备支出171万元,项目支出主要是粮食管理实务等。

  ——预备费支出3800万元。根据《预算法》要求,按照预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

  ——其他支出10893万元,主要是上级下达专项和未支出的专项津贴和物业费等。

  “三公”经费预算安排情况。2017年县本级“三公”经费预算安排1362万元,较2016年实际支出1490万元减少128万元,降低9%,降低的主要原因是公务用车改革后,公车运行维护费减少。

  2.2017年全县政府性基金预算安排情况

  政府性基金实行专款专用,我县政府性基金收入主要是国有土地使用权收入。2017年预算收入当年安排35000万元,其中土地使用权出让收入35000万元,上年预计结余1037万元,相应安排支出36037万元。

  3.2017年全县国有资本经营预算安排情况

  目前我县共有国有企业和国有参股企业9家,分别是内蒙古云谷置业有限公司、内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司、内蒙古中云产业发展投资有限公司、内蒙古北疆汇智投资有限公司、内蒙古禹龙水务开发有限公司、呼和浩特市盛乐城发投资经营有限公司、和林格尔县城发投资经营有限责任公司、和林格尔县智乐环境治理有限责任公司、和林格尔县自来水公司。由于规模小、效益差,2017年9家企业预计国有资本收益为零,不做预算安排,而行政事业单位实现的国有资产收益已在一般公共财政预算中反映。

  4.2017年全县社会保险基金预算安排情况

  (1)城镇职工基本医疗保险基金2016年结余21664.22万元,2017年收入预算为9950.38万元,预算支出7184.51万元,2017年年底预计结余24430.09万元。

  (2)工伤保险基金2016年结余2548.92万元,2017年收入预算为825.36万元,预算支出403.51万元,2017年年底预计结余2970.77万元。

  (3)生育保险基金2016年结余1170.42万元,2017年收入预算为750.79万元,预算支出458.24万元,2017年年底预计结余1462.97万元。

  (4)城乡居民社会养老保险基金2016年结余2685.69万元,2017年收入预算为6711.99万元,预算支出5613.46万元,2017年年底预计结余3784.22万元。

  (5)城镇居民基本医疗保险基金2016年结余2552.66万元,2017年收入预算为585.9万元,预算支出536.07万元,2017年年底预计结余2602.49万元。

  企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、新型农村合作医疗基金由于实行市级统筹,属于市级单位编制预算内容。

  三、统一思想、坚定信心、攻坚克难、砥砺前行,确保全面完成2017年财政工作任务

  (一)加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。三是加强非税收入征管,努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

  (二)立足财政职能支持经济发展。一是坚持财政职能创新。搭建新型城镇基础设施建设平台,鼓励吸引社会资本参与经济建设。二是加大筹融资工作力度。进一步创新融资形式,拓宽融资渠道,积极采取PPP等新型融资形式吸引外部资金。三是继续争取政策性项目银行贷款。在合理调度财政性资金支持项目建设的同时,争取政策性融资,做好借力发展文章。

  (三)加大农业现代化建设支持力度。紧紧抓住扩权强县契机,编制项目,争取资金。积极与自治区财政厅对接,争取各项政策的落实。坚持工业反哺农业、城镇支持乡村,积极调整收入分配格局和财政支出结构,健全财政支农投入稳定增长机制,大幅度增加对农业基础设施、农业科技创新推广、农业社会化服务体系、农民教育培训的投入,加大农业补贴力度,不断完善新时期强农惠农政策体系,强化对农业的支持保护,为推进农业现代化建设提供良好的环境和条件。

  (四)坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等民生项目的开展。二是继续加大教育、卫生、科技、文化投入力度,落实好各项民生资金。三是继续落实小额创业贷款贴息等就业扶持政策,着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。四是贯彻落实中央“八项规定”,严控“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本。

  (五)深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传执行,深化部门预算改革,完善财政预(决)算和“三公”经费支出的公开制度,提高财政资金使用效益。二是深化国库收付改革,提高财政资金支付效率,确保资金及时便捷到达预算单位。三是改进年度预算控制方式,实行中期财政规划管理,探索编制2017-2019年财政规划。四是不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制,组织清理财政及部门预算结余资金,盘活财政资金存量,切实把沉淀资金调整用到保民生、补短板、增后劲的刀刃上。五是加强政府采购管理,进一步理顺采购监管职能,规范采购行为,提高采购效益。六是强化对部门预算执行、专项资金使用、会计制度执行等方面的监督检查,扎实做好财政投资评审和政府投资大项目跟进监督工作。

  各位代表,全面完成好财政收支的各项目标任务对促进全县经济社会平稳快速发展意义重大。让我们在十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神的指引下,在县委的坚强领导下,求真务实,开拓创新,凝心聚力,锐意进取,努力完成全年预算目标和财政改革发展各项任务,为全县经济社会事业发展做出积极贡献。


政府网站标识码:1501230002