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  • 和林格尔县人民政府关于2013年财政决算情况和2014年上半年预算执行情况的报告
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  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2014-08-06
  • 公开主体
  • 和林格尔县财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2014-08-14

和林格尔县人民政府关于2013年财政决算情况和2014年上半年预算执行情况的报告

  ——2014年8月7日在和林格尔县第十四届人大常委会第十一次会议上

  和林格尔县财政局      刘   斌


人大常委会主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县人民政府委托,向本次常委会议报告2013年财政决算情况和2014年上半年预算执行情况,请予审议。

  2013年,是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。一年来,财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和自治区“8337”发展思路,以加快转变经济发展方式为主线,以“打造卫星城,推进同城化”为重点,围绕中心、服务大局,积极履行财政职能,优化财政收支结构,提升财政管理效能,攻坚克难,努力工作,着力保增长、保稳定、惠民生、促和谐,圆满完成了县十四届人大常委会第七次会议批准调整的预算收入任务,促进了全县经济社会的持续健康发展。

  一、2013年财政决算情况

  (一)2013年全县财政决算情况

  1.2013年全县财政收入完成情况

  (1)总收入完成情况

  2013年全县地方财政总收入完成198570万元,完成人大常委会批准的调整任务数195361万元的102%,比上年增加8899万元,增长5%。其中:公共财政预算收入完成93510万元,比上年减少7103万元,下降7%;上划中央税收收入完成91687万元,比上年增加15677万元,增长21%;上划自治区税收收入完成13373万元,比上年增加325万元,增长2%。

  (2)分部门完成情况

  2013年国税局完成收入105252万元,比上年增加19448万元,增长23%;地税局完成收入81755万元,比上年减少6784万元,下降8%;财政部门完成收入11563万元,比上年减少3765万元,下降25%。

  (3)分级次完成情况

  2013年县本级完成地方财政总收入167942万元(含经济开发区),比上年增加19467万元,增长13%;乡级完成地方财政总收入30628万元,比上年减少10568万元,下降26%。

  2.2013年全县财政支出完成情况

  2013年全县公共财政预算支出完成216632万元,比上年增加14684万元,增长7%。其中:县本级完成192307万元(含经济开发区),乡镇完成24325万元。

  3.2013年预算收支平衡情况

  (1)公共财政预算收支平衡情况

  2013年全县公共财政预算收入93510万元,上级财政补助收入117394万元,上年结余收入13628万元,总计收入224532万元。全县公共财政预算支出216632万元,上解支出1503万元,总计支出218135万元。收支相抵,结余6397万元。减去按规定需安排结转下年继续执行的项目支出4249万元(含上级下达专项结转3459万元,本级专项收入下年继续安排专项支出790万元)。全县财政净结余2148万元。

  (2)基金预算收支平衡情况

  2013年全县政府性基金收入完成9033万元,比上年同期5833万元增加3200万元,增长55%。当年上级财政补助收入11742万元,上年结余收入3161万元。总计政府性基金收入23936万元。2013年政府性基金支出13508万元。收支相抵,政府性基金结余10428万元,结转下年专项使用。

  (二)2013年县本级财政决算情况

  2013年县本级完成公共财政预算收入69874万元,上级财政补助收入109441万元,上年结余收入12162万元,乡镇上解收入7361万元,总计收入198838万元。县本级公共财政预算支出192307万元,上解支出1503万元,总计支出193810万元,收支相抵,结余5028万元。其中结转下年专项支出4249万元,净结余779万元。

  (三)上级财政转移支付资金安排和使用情况

  2013年上级共下达我县一般预算转移支付117394万元,其中:

  返还性收入2871万元。主要是:增消两税税收返还收入688万元,所得税基数返还收入2183万元。

  一般性转移支付收入34177万元。主要是:均衡性转移支付收入812万元,民族地区转移支付补助收入749万元,调整工资转移支付补助收入6706万元,农村税费改革补助收入4301万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入300万元,结算补助收入11399万元。年初预下达专项9079万元(公共安全1082万元,教育2410万元,社会保障和就业4751万元,医疗卫生794万元,农林水事务42万元)。

  上述财力性补助资金县级安排使用29095万元,下达乡镇使用7953万元。县级使用部分全部列入年初预算并已做支出安排,用于人员工资发放、机关运转、社会保障、教育文化、公共安全、医疗卫生、计划生育、农林水事务等方面的支出。

  专项性转移支付80346万元,主要包括:一般公共服务1411万元,公共安全53万元,教育3959万元,科学技术1648万元,文化体育与传媒1840万元,社会保障和就业6813万元,医疗卫生2047万元,节能环保9835万元,城乡社区事务12040万元,农林水事务26398万元,交通运输3113万元,资源勘探电力信息等事务84万元,商业服务业等事务2304万元,金融监管等事务50万元,国土资源气象等事务46万元,住房保障788万元,其他支出7917万元。

  截止2013年12月31日,上级下达专项资金中结转2014年支出3459万元。其余全部按上级规定用途进行了拨付。

  (四)2013年重点支出资金执行情况

  2013年全县财政工作认真贯彻落实县委政府和上级政府确定的各项政策,积极组织收入,努力优化支出结构,继续加大对教育、卫生、三农、社会保障、就业等重点领域的投入,保证了各项民生及重点项目资金的及时到位。

  1.农业和农村工作方面

  加大农业投入,全面落实各项强农惠农补贴政策,扎实推进农村扶贫开发和新农村建设,不断改善农业、农村生产生活条件,促进农村繁荣进步。2013年共拨付各类支农惠农资金3.1亿元,其中:山洪灾害防治补贴资金20万元、农田水利资金15万元、退耕还林资金1943.9万元、奶牛牧场补贴资金1840万元、蔬菜保护地资金2000万元、扶贫资金1581万元、农业综合开发资金3239万元、粮食直补资金333万元、农资综合直补资金4700万元、农作物良种补贴资金785万元、农产品产地初加工补偿资金350万元、新农村建设资金4370万元、农机具购置补贴资金618万元、农牧业产业化资金300万元、农牧业生产救灾资金170万元、生态效益补偿资金1603.62万元、动物疫病防治资金356万元、森林植被恢复资金3500万元。村级公益性事业一事一议财政奖补资金1978.97万元。各类惠农补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金管理“一卡通”或“一折通”直接发放。2013年通过“一卡通”或“一折通”直接发放的补贴资金总计18784万元,涉及的补贴项目已累计达到25类53项。

  2.义务教育保障方面

  2013年共拨付中等职业教育“两免”补助资金100.9万元、拨付普通高中“两免”补助资金912.87万元、拨付高中国家助学金156.6万元;拨付义务教育保障经费补助资金1022万元;拨付农村贫困家庭寄宿生生活补助和少数民族学生寄宿生生活补助688.12万元;拨付中小学校舍维修改造专项补助资金406万元;拨付农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金184万元;拨付学校取暖费补贴资金180万元;拨付中学体育设施建设资金2030万元;拨付校安工程建设资金3733万元。有力地支持了各项教育事业的发展。

  3.城乡社会保障救助方面

  继续加大社会保障投入,全年用于社会保障和就业的支出24479万元。其中城乡低保支出5672万元,五保供养支出563万元,公益性岗位及社会保险补贴支出518万元,城乡社会居民养老保险补助支出4236万元,廉租房和农村危房改造支出2162万元。保障了城乡居民的基本生活,维护了社会的和谐稳定。

  4.医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业方面

  全面加强医疗卫生事业,进一步完善城乡基本医疗卫生服务体系,不断加大科技、文化、体育等各项重点支出的资金投入力

  度。2013年全县共完成医疗卫生支出4332万元、科学技术支出464万元、文化体育与传媒支出1314万元。

  5.城乡道路交通及开发区基础设施建设方面

  2013年城乡道路和盛乐服务业集聚区共投入20245万元。先后建设了省道210城关镇段改线工程、乡村道路及桥涵工程,改造建设了广通路、新旺街、和盛广场、人民剧场、金河大道和东一街带状公园、大南山文化产业园等工程,以及盛乐集聚区四横五纵道路基础设施建设工程。

  6.财政供养人员工资及“三公”经费支出情况

  2013年末,全县财政供养人口7434人,其中在职4750人,离退休及遗属2417人,临时工267人。年工资及离退休费33220万元。2013年汇总部门决算,“三公”经费支出3118.14万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出1766.71万元,公务接待费支出1344.87万元,因公出国(境)支出6.56万元。

  (五)县人代会批准预算决议的执行情况

  2013年,财政部门认真贯彻执行县十四届人代会第二次会议批准的预算。各主要类款支出情况是:

  ——一般公共服务支出18121元,完成调整数的85%。主要用于县委、人大、政府、政协及其所属的具有一般公共服务职能单位的人员工资、公用经费、业务经费等支出。

  ——国防支出50万元,完成调整数的100%。主要是征兵费和训练器材购置费。

  ——公共安全支出5475万元,完成调整数的100%。主要用于公检法司人员、办案、武警消防及综合治理普法方面经费支出。

  ——教育支出22644万元,完成调整数的95%。主要用于教育系统人员经费、学校取暖、两免一补配套等支出。

  ——科学技术支出1803万元,完成调整数的58%。主要是科委系统的人员经费与专项支出。

  ——文化体育与传媒支出3299万元,完成调整数的100%。主要是文化系统、博物馆及广播电视方面的人员经费、元宵节活动、博物馆运行、广播电视网络改造等支出。

  ——社会保障和就业支出24479万元,完成调整数的100%。主要是行政事业单位离退休人员工资、城镇低保、农村低保、优抚、农村五保、再就业、城镇居民医疗保险、生育保险、大病医疗保险等社会保障和民政福利事业方面的支出。

  ——医疗卫生支出5793万元,完成调整数的100%。主要是卫生系统人员经费、农村合作医疗配套、离休干部医疗费、卫生专项事业费等支出。

  ——节能环保支出10086万元,完成调整数的98%。主要是环保局的人员经费、污染防治、退耕还林及天然林保护支出。

  ——城乡社区事务支出36683万元,完成调整数的100%。主要是城建部门的人员经费、城建贷款本金和利息、城市维护方面的支出。

  ——农林水事务支出50335万元,完成调整数的77%。主要是县直农林水人员经费和专项经费。

  ——交通运输支出5430万元,完成调整数的100%。主要是交通部门人员经费、专项支出。

  ——资源勘探电力信息等事务支出6261万元,完成调整数的100%。主要是石材、安监、经贸等单位的人员工资、事业费。

  ——商业服务业等事务支出2718万元,完成调整数的100%。主要是供销、旅游等单位的人员工资、事业费。

  ——金融监管等事务支出169万元,完成调整数的59%。主要是上级下达专项支出及人民银行手续费支出。

  ——国土资源气象等事务支出9674万元,完成调整数的100%。主要是国土局、土地收储中心等单位的人员工资、事业费方面的支出。

  ——住房保障支出4794万元,完成调整数的100%。主要是住房公积金和廉租房方面的支出。

  ——粮油物资储备及金融监管等事务支出576万元,完成调整数的100%。主要是粮食等单位的人员工资、事业费等支出。

  ——其他支出8242万元,完成调整数的24%。主要是专项支出。

  上述类款支出包括年初预算安排支出、追加预算支出和上级专项指标支出。支出数超过年初确定的预算指标主要是上级财政下达专项、各类转移支付补助以及从其他支出类款中分解的支出数额增加形成的。

  (六)存在问题或建议

  综合分析2013年的财政决算及运行情况,全县2013年财政预算收支执行情况基本正常,比较圆满地完成了县第十四届人民代表大会第七次会议批准的调整后的预算收入任务,有力地支持了全县经济和社会事业的平稳较快发展。但财政收支矛盾仍然突出,特别是公共财政预算收入较上年相比减少7103万元,下降7%。财政收入的质量不高,预算的编制和执行比较粗放和随意。这些问题需要引起高度重视,积极采取措施,不断加以改进。

  二、2014年上半年预算执行情况

  公共财政预算收支完成情况

  (一)收入完成情况

  2014年上半年全县公共财政收入累计完成73076万元,完成预算数98414万元的74%,比上年同期增加14077万元,增长24%。其中:税收收入完成44044万元,完成税收收入预算数87914万元的50%,比上年同期43362万元增加682万元,增长2%。非税收入完成29032万元,完成非税收入预算数10500万元的276%,比上年同期15637万元增加13395万元,增长30%。非税收入占公共财政预算收入的40%。

  上半年国税局完成收入14367万元,完成预算数24000万元的60%,比上年同期增加3493万元,增长32%;地税局完成收入31371万元,完成预算数67414万元的47%,比上年同期减少4003万元,下降11%;财政部门完成收入27338万元,完成预算数7000万元的391%,比上年同期增加14587万元,增长114%。

  (二)支出完成情况

  2014年上半年公共财政支出累计完成67779万元,占年度支出指标的47%,较上年同期减少21295万元,下降24%。

  上半年全县政府性基金收入完成10421万元,较上年同期42万元增加10379万元;政府性基金支出完成21311万元,较上年同期7605万元增加13706万元。

  从上半年公共财政收支执行情况来看,实现了“时间过半、任务过半”,也完成了市政府下达的6月末公共财政收入同比增长20%的目标。但也存在一些不容忽视的问题,主要是税收收入增长缓慢,非税收入占比较高,财政收入结构不合理。上半年税收收入虽然也完成预算数的50%,但也仅仅增长2%,远远低于人代会确定的10%的财政收入增长目标。税收收入涉及的13个税种中,营业税、个人所得税、资源税、城建税、耕地占用税五个税种分别比上年同期减少29%、26%、33%、14%和38%,减少金额合计为5578万元。其中减幅最大的是营业税,减少4432万元。财政收入的结构直接影响着财力的统筹使用和预算执行。因此,下半年必须进一步加大税收收入的力度,切实提高财政收入的质量,以确保人代会批准预算的顺利执行。

附件(名词解释、附表)2014.7.20定稿.doc

公共财政预算收支科目(2014.7.20定稿).xls

部门、开发区、乡镇“三公”经费支出表(2014.7.20定稿).XLS


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