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中共和林格尔县财政局党组关于巡察整改进展情况的报告
根据十五届县委统一部署，2023年4月26日至6月14日，十五届县委第三轮巡察第一巡察组对县财政局党组进行了“专项+常规”巡察。2023年8月18日，十五届县委第三轮巡察第一巡察组向财政局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、财政局党组组织整改落实情况
财政局党组认为巡察反馈意见准确地指出了财政工作中存在的问题和不足，提出了改进意见和建议。财政局党组坚决拥护，反馈的问题全部认领、照单全收。财政局党组高度重视此次巡察整改工作，建立健全巡察整改工作机制，成立巡察整改工作领导小组，几次召开党组会议专题学习习近平总书记关于巡视工作重要论述、县委书记关于巡察工作讲话精神，研究整改落实工作，认真学习，深入研究，对号入座，切实把职责摆进去，全力以赴完成整改任务。精心谋划，扎实做好专题民主生活会准备工作，对照巡察反馈意见，于2023年10月17日，财政局党组书记、局长张建国主持召开了十五届县委第三轮巡察整改专题民主生活会，县纪委监委、县委组织部、县委巡察办、县纪委监委第三派驻组相关负责人到会指导，认真开展对照检查、批评和自我批评，全力对相关部门提出的整改要求进行整改。把巡察整改作为全面从严治党的重要抓手，提高政治站位，认真履行巡察整改主体责任，以高度的政治自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，聚焦巡察反馈问题，严格落实整改责任，层层传导压力，坚决整改到位，不推、不靠、不等，不敷衍了事。深刻反思存在问题的根源，完善工作制度，坚决堵漏洞、防反弹。举一反三，认真查找本领域存在的突出问题，坚决防止出现类似问题，以“零容忍”态度正风肃纪，努力营造风清气正的政治生态。
二、巡察问题整改情况
（一）贯彻落实党中央各项决策部署不够到位
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记历次考察内蒙古、五次参加十三届全国人大内蒙古代表团审议时的重要讲话重要指示批示精神不够有力。
（1）党组会议落实“第一议题”制度不严格。
整改情况：一是严格落实党组会议“第一议题”制度。在8月31日、9月11日、9月15日、9月19日、10月12日、11月3日召开党组会议时，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等内容列入“第一议题”，第一时间传达学习。二是通过多种学习方式，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记历次考察内蒙古、五次参加十三届全国人大内蒙古代表团审议时的重要讲话重要指示批示精神，确保入心入脑、融会贯通。三是安排专人做好会议记录，确保党组会议记录、会议纪要体现学习情况。
（2）学习不全面、不深入。
整改情况：一是采取有效有力措施，通过多种学习方式，包括读书班、研讨会、集中学习会、“三会一课”、线上学习、集中培训等，全方位深入学习，确保学习全面深入。二是在党员干部提交研讨材料时，要求结合工作实际谈体会认识，同时充分发挥支部书记、党小组组长把关作用，坚决杜绝应付差事现象。
（3）学习效果不好。
整改情况：一是结合主题教育，持续深入开展学习，将习近平总书记系列重要讲话精神和关于财政工作重要指示批示精神入心入脑，坚持学做结合、学思践悟、知行合一，掌握核心要义、学深悟透，解决学用脱节、“两张皮”问题，用科学理论指导推动财政工作高质量发展。要求党组书记、党组成员、党员干部亲自撰写研讨材料，并按要求进行理论学习。党组书记、成员围绕习近平总书记在考察时的重要讲话精神多次进行宣讲，起到模范带头作用。二是不定期组织专人对党员干部笔记进行检查，督促党员干部认真听讲、做好笔记、学以致用。
2.意识形态工作安排部署不力。
（4）对意识形态工作重要性认识不深。
整改情况：一是落实意识形态工作主体责任，强化领导，健全工作机制、压实工作责任，8月31日、11月3日召开党组会议专题研究安排部署意识形态工作。以后年度至少召开2次党组会专题研究意识形态工作。二是持续深入开展意识形态工作理论学习，加强理论武装，提高政治站位，加强思想政治教育，提高对意识形态工作重要性的认识，提高对意识形态工作掌握理解，提高广大党员的思想觉悟和政治素质。
（5）对网络舆情风险研判不够。
整改情况：今年局党组分别于8月31日、11月3日召开党组会议专题研判网络舆情风险，制定风险防控措施，防控网络意识形态风险，推动意识形态工作取得显著成效。
3.管党治党责任抓得不牢。
（6）党风廉政建设工作责任制落实不到位。
整改情况：一是严格落实党风廉政建设责任制，与所有党员干部签订党风廉政建设责任书，坚持把党风廉政建设融入到各股室工作中，形成齐抓共管格局。二是严格执行廉政谈话制度。在召开民主生活会时，局党组书记与党组成员之间、党组成员与其分管的股室中心事业单位负责人之间，进行党风廉政建设主体责任警示谈话，确保党风廉政建设工作落实到位。三是今年局党组分别于8月31日、11月3日召开党组会议对党风廉政建设工作进行安排部署，确保党风廉政建设工作取得明显成效。
（7）廉政风险防控制度不健全。
整改情况：建立健全适合财政部门履职特点的风险防控管理体制机制，制定印发《和林格尔县财政局内部控制操作规程》，对股室中心事业单位操作规程进行明确，每个股室中心事业单位都按照总则、工作职责及岗位分工、主要业务内部控制操作规程（业务流程描述、流程图、风险点）进行明确，制定廉政风险点责任清单和问题清单，通过岗位细化分解任务，制定有效监管措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”，形成工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险防范机制。
4.履行职能责任不力。
（8）“三重一大”决策制度执行不严。
整改情况：一是对2021年9月30日11#凭证支付商品粮项目评审费9万元、2022年4月8日4#凭证支付复审资产评估费7万元、2022年7月6日13#凭证支付企业招聘总经理13万元进行“回头看”，要求财务人员严格执行财经纪律，手续不全的不能支付。二是严格执行“三重一大”决策制度，11月3日召开党组会议，对需要支付的资金集中进行审核，以后所有支付的资金都需党组会议研究审议通过。
（9）预算审批用款计划执行不严。
整改情况：严格执行预算审批用款计划，要求各业务股室在审批用款计划时，对项目实施进度及资金需求进行深入了解，对年度预算金额已全部批复的用款计划，要对月度支出进行审核，确保审批用款计划规范科学合理。对以后年度县民政局农村最低生活保障金支出按月度计划进行审批。
（10）固定资产登记管理有漏洞。
整改情况：一是财务人员已将3台海尔空调、4台卫生间除臭机、防火墙（电脑软件）登记到固定资产账。二是对固定资产登记管理进行严格把控，在购买固定资产后及时进行登记，保障国有资产安全。三是积极对接不动产中心，提供所需全部材料，已办理不动产权证书。
5.内控制度制定不严谨。
（11）内控制度制定不严谨。
整改情况：与工作实际相结合，制定印发《和林格尔县财政局内部控制规范》，规范各股室工作流程、岗位职责、机关运转、岗位利益冲突风险等，保障财政各项工作稳步有序运行。
（二）群众身边腐败问题和不正之风有所表现
6.财务管理制度执行不严。
（12）资金报销不规范。
整改情况：一是已协调施工方更正了验收单。将验收单施工方内蒙古振盈建设工程有限公司变更为和林格尔县贺永柱彩钢加工店，要求财务人员举一反三，在以后工作中严格审核资料。二是规范资金报销制度，对合同、票据报销加强审核管理，确保不再发生类似事件。
7.车辆管理不规范。
（13）车辆管理不规范。
整改情况：一是按照《和林格尔县事业单位公务用车制度改革领导小组办公室关于和林格尔县事业单位公务用车制度改革情况的报告》（公车办〔2019〕2号）精神，财政局保留机要通信车4辆，其中蒙A6R660、蒙A97S94由财政局使用，蒙A84209调拨机关工委，蒙A81972调拨退役军人事务局。二是2023年6月26日，办理蒙AN8668越野车调拨到县公安局手续。
（三）基层党组织建设存在薄弱环节
8.党内政治生活不严肃。
（14）“三会一课”制度执行不规范。
整改情况：一是严格执行“三会一课”制度，要求所有参会人员按时参会，要求全体党员干部参加会议时，认真听讲，认真做好会议记录，不定期对参会人员会议记录进行抽查。二是加强党务工作者培训力度，9月19日，对党务工作者进行培训，认真学习《全市各领域党支部规范建议指导意见》，增强规范党务工作意识，不断提升党务干部业务水平和工作能力。
（15）组织生活会制度落实不严格。
整改情况：一是深入贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党务公开等制度。二是严格落实组织生活会制度，要求全体党员干部认真学习，召开组织生活会进行对照检查时，材料要亲自撰写，内容要结合自身工作实际。支部书记要亲自把关，不合格的重新进行撰写。按要求规范谈心谈话，确保取得显著成效。要求各支部书记对组织生活会查摆出来的问题，进行彻底整改，建立整改台账，制定详细清晰的整改清单，画出“路线图”，制定任务书，明确完成时限。
9.党务政务公开审核把关不严。
（16）党务政务公开审核把关不严。
整改情况：一是加强组织领导。党组书记切实担负起第一责任人职责，分管领导对党务政务公开材料进行审核，建立主要领导负总责、分管领导主抓的工作机制，严格落实党务政务公开审核制度，在程序上力求规范、有序、到位，并严格按照“提出、审核、公开、反馈和归档”的程序实施。建立党务政务公开工作长效机制，确保党务政务公开工作有人管、有人抓。二是建立公开记录簿，把每次公开的时间、内容等进行登记，做到有章可循。建立党务政务公开档案，对公开资料进行收集整理和归档。
10.干部轮岗交流制度执行不严。
（17）干部轮岗交流制度执行不严。
整改情况：认真落实《关于开展环节岗位负责人交流轮岗工作的通知》文件精神，对同一岗位三年以上的环节岗位负责人，除特殊情况外，全部交流轮岗，防范廉政风险隐患。2023年9月11日，财政局召开党组会议，对同一岗位三年以上的环节岗位负责人进行轮岗，共轮岗10人；一人退休；一人为工会主席，需县总工会统一换届选举。
（四）巡察、审计等监督发现问题整改不到位
11.巡察发现问题整改不彻底。
（18）巡察发现问题整改不彻底。
整改情况：一是针对党务工作者业务不熟悉情况，加强培训力度，同时向党建工作先进单位学习，规范党建各项工作。组织党组成员和党务工作者认真学习了《中国共产党章程》和《中国共产党党组工作条例》，提高政治站位，建立规矩意识，明确党组职责，明晰党组、局务会的区别。二是在印制党组正式文件的基础上，增印党组便签，按照行文要求，规范党组行文，彻底解决“以行政文头代替党组文头”问题。
12.审计发现问题整改力度不够。
（19）执行财政预算规定不严。
整改进展：一是进一步规范预算管理，要求各预算单位在编制部门预算时，不要只从本部门角度出发上报支出项目，要考虑全县财政支付能力，同时尽可能多的征求县领导意见，尽量把拟新增的重点项目列入预算，并充分开展调查研究，避免大幅度的预算调整，保证预算支出的合法性、合理性。2023年9月8日举办全县预算单位2024年预算编制培训班。目前，正在编制2024年预算。二是在预算执行过程中，按规定进行年度预算调整，解决未列入预算无法实施项目、未列入预算但上级要求必须实施项目等问题。今年已对2023年度预算进行调整。三是财政部门在上级下达专项资金后，及时录入国库集中支付平台。四是加大督促检查力度，要求预算单位在专项资金录入平台后及时接收并做好用款计划，同时加快项目实施进度，按项目进度及时支付资金。五是在以后年度中动支预备费时按照规定编制动用方案。六是积极筹措资金，稳步推进清理暂付款工作。
三、下一步整改工作安排
1.要持续推进常态化整改，对已完成的整改任务，着力巩固拓展整改成果，防止问题反弹，确保学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记历次考察内蒙古、五次参加十三届全国人大内蒙古代表团审议时的重要讲话重要指示批示精神，推动意识形态工作，管党治党责任抓牢抓实，提高履行职能责任能力，稳步开展内控工作等取得明显成效。
2.要统筹安排、协调推进，对未完成的整改任务，严格按照《中共和林格尔县财政局党组关于十五届县委第三轮巡察反馈意见的整改方案》，明确责任人，责任时限，持续发力、持续用力，配合相关部门全力推进闲置国有土地资源、闲置国有房屋资产盘活利用工作等，按时完成整改任务。
3.坚持举一反三，把解决突出问题与提升治理能力相结合，创新思路举措，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动财政各项工作高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况报告进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0471-3380669；邮政信箱：呼和浩特市和林格尔县城关镇东一街北、县第五小学西侧档案馆后；电子邮箱hlxjrb@163.com。
和林格尔县财政局党组
2024年1月26日
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