一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
呼财科指[2023]10号43万元属于2023年科技馆免费开放补助,属于中央财政补助资金,用于展品维修维护、更新,科技馆维修、设备更新购置及科普耗材,科普活动劳务费及广告宣传。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。
绩效目标实际完成情况:完成展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)《和林格尔县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(和财字〔2020〕120号)和《和林格尔县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(和财字〔2020〕135号)等文件精神,对项目资金进行绩效评价考察,从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数43.00万元,其中:财政拨款43.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数37.08万元,其中:财政拨款37.08万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数37.08万元,其中:财政拨款37.08万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
2023年科技馆免费开放补助项目,年初预算43万元,当年财政拨款37.08万元,资金到位率100%。本项目科学规范、公平公正的绩效评价原则,依据项目绩效评价体系,从绩效目标设置资金投入决策等指标,从资金管理、组织实施过程指标,从项目实施产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等项目实施产出指标,从项目实施产生的社会效益、可持续影响以及社会公众、服务对象对项目实施的满意度调查,进行了绩效自评。截止2023年12月,本项目年度资金总额43万元,全年执行数37.08万元,分值10分,执行率100%,得分88.67分。
(四)项目资金管理情况。
单位内部项目支出事项严格按照预算执行,遵循分事项管控、分级授权原则按照权限进行了的内部的审批。项目涉及的重大资金,按照单位内部重大事项管理进行了集体讨论研究。
需办理政府采购的经济活动支出事项,已按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行。政府采购执行方式履行了相关的审批程序。使用项目资金形成的国有资产按照财政部门资产管理相关要求及单位内部管理制度进行了相应的管理。
项目资金的支付,按照不同的事项,进行了报销材料的审核,符合要求的报销材料,按照单位内部控制支出审批流程进行了审核批复。项目资金相关的档案,按照各自归类进行了存档。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)展品维修维护更新数量,目标值大于等于15套,实际完成12套,分值6,得分4.8。
2)设备更新购置及科普耗材,目标值大于等于10次,实际完成8次,分值3,得分2.4。
3)科普活动及志愿者劳务人员需要量,目标值大于等于10人次,实际完成10人次,分值3,得分3。
4)广告宣传,目标值大于等于15份,实际完成13份,分值3,得分2.6。
2、质量指标
5)展品维修维护更新合格率,目标值大于等于90%,实际完成85%,分值6,得分5.67。
6)设备更新购置及科普耗材合格率,目标值大于等于95%,实际完成80%,分值3,得分2.53。
7)科普活动及志愿者劳务人员合格率,目标值大于等于98%,实际完成80%,分值3,得分2.45。
8)广告宣传合格率,目标值大于等于90%,实际完成85%,分值3,得分2.83。
3、时效指标
9)展品维修维护更新时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值4,得分4。
10)设备更新购置及时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
11)科普活动及志愿者劳务人员服务时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
12)广告用品购置时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
4、成本指标
13)展品维修维护更新,目标值小于等于12万元,实际完成12万元,分值2,得分2。
14)科技馆维修设备更新购置及耗材费用,目标值小于等于16万元,实际完成10.08万元,分值2,得分1.5。
15)科普活动及志愿者费用,目标值小于等于12万元,实际完成12万元,分值4,得分4。
16)广告宣传费用,目标值小于等于3万元,实际完成3万元,分值2,得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
17)提高群众学科学爱科学氛围,目标值有效提高,实际完成显著,分值10,得分8。
7、生态效益
8、可持续影响
18)促进科学知识了解面,目标值长期,实际完成健全,分值10,得分8。
19)普及科学知识传播科学文化,目标值长期,实际完成健全,分值10,得分8。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
20)科普受群众满意度,目标值大于90%,实际完成80%,分值10,得分8.89。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分88.67分,等级为B。
四、存在问题
(一)项目立项、实施不存在问题。
(二)资金管理使用不存在问题。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.加强对单位人员的预算绩效管理培训,组织单位内部的业务部门,开展预算绩效管理相关的知识培训,将绩效管理的理念,逐步深入,常态化管控。提高人员的业务能力,从人员保障方面,夯实基础。
2.针对本次评价过程中凸显的问题进行深入的分析和研究,查找问题的根本原因,从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
(二)措施及办法。加强从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 2023年科技馆免费开放补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 和林格尔县科协(部门) | 实施单位 | 和林格尔县科学技术协会 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 43.00 | 37.08 | 37.08 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 43.00 | 37.08 | 37.08 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传 | 完成展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展品维修维护更新数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 12 | 套 | 6 | 4.8 | |
设备更新购置及科普耗材 | 正向 | 大于等于 | 10 | 8 | 次 | 3 | 2.4 | ||||
科普活动及志愿者劳务人员需要量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 人次 | 3 | 3 | ||||
广告宣传 | 正向 | 大于等于 | 15 | 13 | 份 | 3 | 2.6 | ||||
质量指标 | 展品维修维护更新合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 6 | 5.67 | |||
设备更新购置及科普耗材合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 80 | % | 3 | 2.53 | ||||
科普活动及志愿者劳务人员合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 80 | % | 3 | 2.45 | ||||
广告宣传合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 3 | 2.83 | ||||
时效指标 | 展品维修维护更新时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 4 | 4 | |||||
设备更新购置及时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
科普活动及志愿者劳务人员服务时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
广告用品购置时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
成本指标 | 展品维修维护更新 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 万元 | 2 | 2 | |||
科技馆维修设备更新购置及耗材费用 | 反向 | 小于等于 | 16 | 10.08 | 万元 | 2 | 1.5 | ||||
科普活动及志愿者费用 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 万元 | 4 | 4 | ||||
广告宣传费用 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提高群众学科学爱科学氛围 | 定性 | 有效提高 | 显著 | 10 | 8 | ||||
可持续影响 | 促进科学知识了解面 | 定性 | 长期 | 健全 | 10 | 8 | |||||
普及科学知识传播科学文化 | 定性 | 长期 | 健全 | 10 | 8 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 科普受群众满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 80 | % | 10 | 8.89 | ||
总分 | 100 | 88.67 |
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一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
呼财科指[2023]10号43万元属于2023年科技馆免费开放补助,属于中央财政补助资金,用于展品维修维护、更新,科技馆维修、设备更新购置及科普耗材,科普活动劳务费及广告宣传。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。
绩效目标实际完成情况:完成展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)《和林格尔县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(和财字〔2020〕120号)和《和林格尔县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(和财字〔2020〕135号)等文件精神,对项目资金进行绩效评价考察,从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数43.00万元,其中:财政拨款43.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数37.08万元,其中:财政拨款37.08万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数37.08万元,其中:财政拨款37.08万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
2023年科技馆免费开放补助项目,年初预算43万元,当年财政拨款37.08万元,资金到位率100%。本项目科学规范、公平公正的绩效评价原则,依据项目绩效评价体系,从绩效目标设置资金投入决策等指标,从资金管理、组织实施过程指标,从项目实施产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等项目实施产出指标,从项目实施产生的社会效益、可持续影响以及社会公众、服务对象对项目实施的满意度调查,进行了绩效自评。截止2023年12月,本项目年度资金总额43万元,全年执行数37.08万元,分值10分,执行率100%,得分88.67分。
(四)项目资金管理情况。
单位内部项目支出事项严格按照预算执行,遵循分事项管控、分级授权原则按照权限进行了的内部的审批。项目涉及的重大资金,按照单位内部重大事项管理进行了集体讨论研究。
需办理政府采购的经济活动支出事项,已按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行。政府采购执行方式履行了相关的审批程序。使用项目资金形成的国有资产按照财政部门资产管理相关要求及单位内部管理制度进行了相应的管理。
项目资金的支付,按照不同的事项,进行了报销材料的审核,符合要求的报销材料,按照单位内部控制支出审批流程进行了审核批复。项目资金相关的档案,按照各自归类进行了存档。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)展品维修维护更新数量,目标值大于等于15套,实际完成12套,分值6,得分4.8。
2)设备更新购置及科普耗材,目标值大于等于10次,实际完成8次,分值3,得分2.4。
3)科普活动及志愿者劳务人员需要量,目标值大于等于10人次,实际完成10人次,分值3,得分3。
4)广告宣传,目标值大于等于15份,实际完成13份,分值3,得分2.6。
2、质量指标
5)展品维修维护更新合格率,目标值大于等于90%,实际完成85%,分值6,得分5.67。
6)设备更新购置及科普耗材合格率,目标值大于等于95%,实际完成80%,分值3,得分2.53。
7)科普活动及志愿者劳务人员合格率,目标值大于等于98%,实际完成80%,分值3,得分2.45。
8)广告宣传合格率,目标值大于等于90%,实际完成85%,分值3,得分2.83。
3、时效指标
9)展品维修维护更新时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值4,得分4。
10)设备更新购置及时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
11)科普活动及志愿者劳务人员服务时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
12)广告用品购置时间,目标值2023年12月31日前,实际完成按时完成,分值2,得分2。
4、成本指标
13)展品维修维护更新,目标值小于等于12万元,实际完成12万元,分值2,得分2。
14)科技馆维修设备更新购置及耗材费用,目标值小于等于16万元,实际完成10.08万元,分值2,得分1.5。
15)科普活动及志愿者费用,目标值小于等于12万元,实际完成12万元,分值4,得分4。
16)广告宣传费用,目标值小于等于3万元,实际完成3万元,分值2,得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
17)提高群众学科学爱科学氛围,目标值有效提高,实际完成显著,分值10,得分8。
7、生态效益
8、可持续影响
18)促进科学知识了解面,目标值长期,实际完成健全,分值10,得分8。
19)普及科学知识传播科学文化,目标值长期,实际完成健全,分值10,得分8。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
20)科普受群众满意度,目标值大于90%,实际完成80%,分值10,得分8.89。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分88.67分,等级为B。
四、存在问题
(一)项目立项、实施不存在问题。
(二)资金管理使用不存在问题。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.加强对单位人员的预算绩效管理培训,组织单位内部的业务部门,开展预算绩效管理相关的知识培训,将绩效管理的理念,逐步深入,常态化管控。提高人员的业务能力,从人员保障方面,夯实基础。
2.针对本次评价过程中凸显的问题进行深入的分析和研究,查找问题的根本原因,从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
(二)措施及办法。加强从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 2023年科技馆免费开放补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 和林格尔县科协(部门) | 实施单位 | 和林格尔县科学技术协会 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 43.00 | 37.08 | 37.08 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 43.00 | 37.08 | 37.08 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传 | 完成展品维修维护、更新;科技馆维修、设备更新购置及科普耗材;志愿者讲解员补贴;科普活动劳务费及广告宣传。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展品维修维护更新数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 12 | 套 | 6 | 4.8 | |
设备更新购置及科普耗材 | 正向 | 大于等于 | 10 | 8 | 次 | 3 | 2.4 | ||||
科普活动及志愿者劳务人员需要量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 人次 | 3 | 3 | ||||
广告宣传 | 正向 | 大于等于 | 15 | 13 | 份 | 3 | 2.6 | ||||
质量指标 | 展品维修维护更新合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 6 | 5.67 | |||
设备更新购置及科普耗材合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 80 | % | 3 | 2.53 | ||||
科普活动及志愿者劳务人员合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 80 | % | 3 | 2.45 | ||||
广告宣传合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 3 | 2.83 | ||||
时效指标 | 展品维修维护更新时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 4 | 4 | |||||
设备更新购置及时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
科普活动及志愿者劳务人员服务时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
广告用品购置时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||||
成本指标 | 展品维修维护更新 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 万元 | 2 | 2 | |||
科技馆维修设备更新购置及耗材费用 | 反向 | 小于等于 | 16 | 10.08 | 万元 | 2 | 1.5 | ||||
科普活动及志愿者费用 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 万元 | 4 | 4 | ||||
广告宣传费用 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提高群众学科学爱科学氛围 | 定性 | 有效提高 | 显著 | 10 | 8 | ||||
可持续影响 | 促进科学知识了解面 | 定性 | 长期 | 健全 | 10 | 8 | |||||
普及科学知识传播科学文化 | 定性 | 长期 | 健全 | 10 | 8 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 科普受群众满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 80 | % | 10 | 8.89 | ||
总分 | 100 | 88.67 |