一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
根据我县新时代文明实践中心、所站建设需要,对我县中心(所站)适时适地投入建设。开展活动设施设备购置、志愿服务人员培训、志愿服务项目培育、志愿服务活动组织、志愿服务表彰奖励及志愿服务宣传普及。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:完成新时代文明实践中心、所站配套建设以及开展志愿服务活动。
绩效目标实际完成情况:截止2023年底,新时代文明实践中心建设项目资金支出22.11万元,由于此项工作业务量增加,未在2023年底完成。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,及时发现自身存在的问题提出解决方案,采取有力的措施,确保项目顺利实施及时发挥效益,我单位对党报党刊征订项目进行绩效自评,对资金产出及其效益进行综合评价和判断,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元,其中:财政拨款0.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数30.50万元,其中:财政拨款30.50万元,其他资金0万元。
本年度资金全年执行数22.11万元,其中:财政拨款22.11万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
本项目预算资金为30.5万元,当年财政拨款30.5万元,实际支出资金22.11万元,预算执行率72.49.%。资金主要用于完成新时代文明实践中心、所站配套建设以及开展志愿服务活动。本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示,在投入、过程、产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。从评价情况来看,项目年度绩效指标完成情况较好,执行过程中产生了良好的社会效益,达到了预期的绩效目标。
(四)项目资金管理情况。
项目预期目标已完成,我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时,还制定了单位的《财务管理制度》,制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度),在制度上为xx项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致,不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,资金管理状况良好。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)项目工作完成率,目标值等于100%,实际完成72.49%,分值10,得分7.25。
2)项目实施率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
2、质量指标
3)项目实施覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
4)项目实施合格率,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。
3、时效指标
5)项目工作完成及时率,目标值等于100%,实际完成98%,分值5,得分4.9。
6)项目工作到位率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
4、成本指标
7)项目总成本,目标值等于30.5万元,实际完成22.11万元,分值5,得分3.62。
8)项目支出控制数,目标值等于30.5万元,实际完成30.5万元,分值5,得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)增强学习先进促进典型的良好氛围,目标值显著,实际完成显著,分值15,得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
10)保障项目工作有效进行,目标值显著,实际完成显著,分值15,得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)人民群众满意度,目标值大于等于95%,实际完成95%,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分93.02分,等级为A。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
(二)资金管理使用存在问题。
1. 本项目专款专用,统筹安排,按照计划管理,发生支付,实际支出与预算批复的用途一致,不存在超范围超标准支出,挤占挪用等违法违规问题,资金管理不存在问题、继续严格按照相关管理制度要求,严格规范使用项目资金,做到来源清楚、去向明确,进一步提高资金使用的规范性。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.加强对单位人员的预算绩效管理培训,组织单位内部的业务部门,开展预算绩效管理相关的知识培训,将绩效管理的理念,逐步深入,常态化管控。提高人员的业务能力,从人员保障方面,夯实基础。
2.针对本次评价过程中凸显的问题进行深入的分析和研究,查找问题的根本原因,从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
(二)措施及办法。
继续严格按照相关管理制度要求,严格规范使用项目资金,做到来源清楚、去向明确,进一步提高资金使用的规范性。
中共和林格尔县委宣传部
2024年6月5日
附件:县委宣传部2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的附件.xls
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一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
根据我县新时代文明实践中心、所站建设需要,对我县中心(所站)适时适地投入建设。开展活动设施设备购置、志愿服务人员培训、志愿服务项目培育、志愿服务活动组织、志愿服务表彰奖励及志愿服务宣传普及。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:完成新时代文明实践中心、所站配套建设以及开展志愿服务活动。
绩效目标实际完成情况:截止2023年底,新时代文明实践中心建设项目资金支出22.11万元,由于此项工作业务量增加,未在2023年底完成。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,及时发现自身存在的问题提出解决方案,采取有力的措施,确保项目顺利实施及时发挥效益,我单位对党报党刊征订项目进行绩效自评,对资金产出及其效益进行综合评价和判断,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元,其中:财政拨款0.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数30.50万元,其中:财政拨款30.50万元,其他资金0万元。
本年度资金全年执行数22.11万元,其中:财政拨款22.11万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
本项目预算资金为30.5万元,当年财政拨款30.5万元,实际支出资金22.11万元,预算执行率72.49.%。资金主要用于完成新时代文明实践中心、所站配套建设以及开展志愿服务活动。本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示,在投入、过程、产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。从评价情况来看,项目年度绩效指标完成情况较好,执行过程中产生了良好的社会效益,达到了预期的绩效目标。
(四)项目资金管理情况。
项目预期目标已完成,我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时,还制定了单位的《财务管理制度》,制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度),在制度上为xx项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致,不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,资金管理状况良好。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)项目工作完成率,目标值等于100%,实际完成72.49%,分值10,得分7.25。
2)项目实施率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
2、质量指标
3)项目实施覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
4)项目实施合格率,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。
3、时效指标
5)项目工作完成及时率,目标值等于100%,实际完成98%,分值5,得分4.9。
6)项目工作到位率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。
4、成本指标
7)项目总成本,目标值等于30.5万元,实际完成22.11万元,分值5,得分3.62。
8)项目支出控制数,目标值等于30.5万元,实际完成30.5万元,分值5,得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)增强学习先进促进典型的良好氛围,目标值显著,实际完成显著,分值15,得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
10)保障项目工作有效进行,目标值显著,实际完成显著,分值15,得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)人民群众满意度,目标值大于等于95%,实际完成95%,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分93.02分,等级为A。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
(二)资金管理使用存在问题。
1. 本项目专款专用,统筹安排,按照计划管理,发生支付,实际支出与预算批复的用途一致,不存在超范围超标准支出,挤占挪用等违法违规问题,资金管理不存在问题、继续严格按照相关管理制度要求,严格规范使用项目资金,做到来源清楚、去向明确,进一步提高资金使用的规范性。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.加强对单位人员的预算绩效管理培训,组织单位内部的业务部门,开展预算绩效管理相关的知识培训,将绩效管理的理念,逐步深入,常态化管控。提高人员的业务能力,从人员保障方面,夯实基础。
2.针对本次评价过程中凸显的问题进行深入的分析和研究,查找问题的根本原因,从源头上进行干预或管控,做到事前积极进行预防,事中加强管控,事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。
(二)措施及办法。
继续严格按照相关管理制度要求,严格规范使用项目资金,做到来源清楚、去向明确,进一步提高资金使用的规范性。
中共和林格尔县委宣传部
2024年6月5日
附件:县委宣传部2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的附件.xls