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| 索 引 号 | 11150123011701902H/2024-00005 | 主题分类 | 其他 |
| 发布机构 | 住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2024-06-12 | 公文时效 |
和林格尔县住房和城乡建设局关于2023年度中央对地方转移支付绩效自评报告
按照《县财政关于转发呼和浩特市财政局开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（和财发〔2024〕212号）要求，我局对照评价办法和评分细则内容，对全局2023年度中央转移支付的项目情况进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、中央转移支付下达情况
我局2023年收到城镇保障性安居工程补助资金391万元；北方地区清洁取暖项目资金9250万元。
二、资金使用情况
城镇保障性安居工程补助资金391万元，到位资金为391万元，实际支出资金为391万元，预算执行率为100%。资金主要用于老旧小区改造项目，消除房屋安全隐患，提升居民生活质量；北方地区清洁取暖项目资金9250万元， 到位资金为9250万元，实际支出资金为3460.16万元，预算执行率为37.41%。资金主要用于清洁取暖煤改气、煤改电、相关工程监理等费用，通过项目的实施，减少大气污染物的排放，有效改善环境，提升群众生活幸福感。以上两个项目资金使用严格按照《预算法》执行，财务管理制度健全，账务处理及时，核算规范。
三、项目自评步骤及方法
我局采取项目支出绩效自评和其他评价相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，听取相关建议意见，做好自评工作。
四、项目效益情况
老旧小区改造三期项目已全部完成，通过完善小区配套设施和改善小区环境，改进服务等一系列举措，让小区居住舒适度、安全韧性大幅提升，不断满足居民美好生活需要，提升居民幸福感，同时通过改造提升了城市形象，增强了城市吸引力；北方地区清洁取暖项目因投资大，涉及区域广，正在按既定工期推进综合整治工作。
五、评价结论及建议
以上项目的实施，有效改善了我县居民生活环境和冬季供暖环境，同时提升了城市形象，促进了我县经济发展。下一步我局继续加强对编制预算绩效目标设置的科学性、合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，提升项目建设的经济效益和社会效益。
附件：
1.北方地区冬季清洁取暖项目绩效自评报告
2.2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评报告
和林格尔县住房和城乡建设局
2024年6月12日
附件：
2023年北方地区冬季清洁取暖项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
通过项目的实施，大幅减少环境污染物排放量和能源消费污染物的排放量，有效改善环境，并提升群众幸福感。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：通过项目的实施，大幅减少环境污染物排放量和能源消费污染物的排放量，有效改善环境，并提升群众幸福感。
绩效目标实际完成情况：截至2023年底，该项目支出金额为3460.16万元，用于清洁取暖煤改气、煤改电工程、相关工程监理费等费用，通过项目的实施，减少大气污染物的排放，有效改善环境，提升群众生活幸福感。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）《和林格尔县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（和财字〔2020〕120号）和《和林格尔县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（和财字〔2020〕135号）等文件精神，对项目资金进行绩效评价考察。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系、提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的举措，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对化解民营企业账款资金项目进行绩效评价，对资金及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数9250.00万元，其中：财政拨款9250.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数9250.00万元，其中：财政拨款9250.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数3460.16万元，其中：财政拨款3460.16万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况
本项目预算资金为9250万元，到位资金为3460.16万元，实际支出资金为3460.16万元，预算执行率为37.41%。资金主要用于清洁取暖煤改气、煤改电工程、相关工程监理费等费用，通过项目的实施，减少大气污染物的排放，有效改善环境，提升群众生活幸福感。该项目资金支出准确无误，实际支出与项目规定的用途一致，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。
（四）项目资金管理情况
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等，在制度上为该项目资金的使用提供了明确的指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超出范围标准支出、挤占挪用等违法违规问题，确保专款专用，资金管理状况良好。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1.数量指标
1)合同约定内容的完成率，目标值大于等于100%，实际完成40%，分值10，得分4。
2)合同约定内容的响应率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
2.质量指标
3)验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)合同约定内容的计划达标率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
3.时效指标
5)按时完工率，目标值大于等于100%，实际完成40%，分值5，得分2。
6)合同约定内容的响应及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4.成本指标
7)预算控制率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
8)预算控制数，目标值小于等于9250万元，实际完成3460.16万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5.经济效益
6.社会效益
9)通过项目的实施对环境的改善程度，目标值显著，实际完成不明显，分值15，得分13。
7.生态效益
8.可持续影响
10)相关机制的健全性，目标值健全，实际完成健全，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9.服务对象满意度
11)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分82.74分，等级为B。
四、存在问题
（一）我单位在资金管理方面严格遵循《财务管理制度》，实际支出与项目规定用途一致，确保专款专用，资金管理状况良好。
（二）改进措施：继续加强学习资金管理的相关知识，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
加强对单位人员的预算绩效管理培训，组织单位内部的相关部门，开展预算绩效管理相关知识的培训，将绩效管理的理念逐步深入，常态化管控，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。对于发现的问题要查找问题的根本原因，从源头上进行干预或管控，做到事前积极进行预防，事中加强管控，事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
有效提高人民生活质量，建立和谐社区，提高城市良好形象，解决安全隐患和民生问题。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：有效提高人民生活质量，建立和谐社区，提高城市良好形象，解决安全隐患和民生问题。
绩效目标实际完成情况：截至2023年底，该项目资金支出391万元，用于老旧小区改造项目，消除房屋安全隐患，提升居民生活质量。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）《和林格尔县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（和财字〔2020〕120号）和《和林格尔县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（和财字〔2020〕135号）等文件精神，对项目资金进行绩效评价考察。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系、提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的举措，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对化解民营企业账款资金项目进行绩效评价，对资金及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数391.00万元，其中：财政拨款391.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数391.00万元，其中：财政拨款391.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数391.00万元，其中：财政拨款391.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况
本项目预算资金为391万元，到位资金为391万元，实际支出资金为391万元，预算执行率为100%。资金主要用于老旧小区改造项目，消除房屋安全隐患，提升居民生活质量。该项目资金支出准确无误，实际支出与项目规定的用途一致，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。
（四）项目资金管理情况
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等，在制度上为该项目资金的使用提供了明确的指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超出范围标准支出、挤占挪用等违法违规问题，确保专款专用，资金管理状况良好。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1.数量指标
1)按照合同约定改造数量完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
2)按照合同约定改造任务响应率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
2.质量指标
3)按照合同约定内容完成满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)按照合同约定内容验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
3.时效指标
5)按照合同约定按时开工率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
6)按照合同约定按时完工率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4.成本指标
7)预算控制率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
8)预算控制数，目标值小于等于391万元，实际完成391万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5.经济效益
6.社会效益
9)有效解决居民安全隐患和民生问题的程度，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。
7.生态效益
8.可持续影响
10)相关机制健全性，目标值健全，实际完成健全，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9.服务对象满意度
11)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目支出范围均围绕绩效目标范围展开，目标完成情况良好。
（二）改进措施：下一步将对财务人员继续加强培训学习，根据项目的特点，设置科学、合理、可操作性的绩效目标，以便为开展绩效评价提供重要的基础和依据。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
加强对单位人员的预算绩效管理培训，组织单位内部的相关部门，开展预算绩效管理相关知识的培训，将绩效管理的理念逐步深入，常态化管控，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。对于发现的问题要查找问题的根本原因，从源头上进行干预或管控，做到事前积极进行预防，事中加强管控，事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。
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