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一、基本情况
（一）转移支付概况。
为提高预算完整性，加快支出进度，根据《关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（呼财社指〔2023〕25号），下达我地区2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金975.86万元，主要为全面深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务均等化水平，保障基本公共卫生服务项目的实施。
（二）整体绩效目标情况。
预期目标：下达我地区2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金975.86万元，主要为全面深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务均等化水平，保障基本公共卫生服务项目的实施，预期目标于年底之前支付完毕，完成资金的使用。
绩效目标实际完成情况：截至2023年底，该项目资金支出787.67万元，为居民建立了健康档案，健康教育，为65岁老年人体检等14项基本公共卫生服务。
二、综合评价结论
截止2023年12月，本项目年度资金总额975.86万元，全年执行数787.67万元，分值10分，执行率80.7%，得分8.7分。本项目绩效自评得分96.7分，等级为A。
三、绩效情况分析
（一）资金情况分析。
本年度资金全年预算数975.86万元，其中：财政拨款975.86万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数787.67万元，其中：财政拨款787.67万元，其他资金0.00万元。
（二）资金管理情况分析。
单位内部项目支出事项严格按照预算执行，遵循分事项管控、分级授权原则按照权限进行了的内部的审批。项目涉及的重大资金，按照单位内部重大事项管理进行了集体讨论研究。需办理政府采购的经济活动支出事项，已按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行。政府采购执行方式履行了相关的审批程序。使用项目资金形成的国有资产按照财政部门资产管理相关要求及单位内部管理制度进行了相应的管理。
（三）总体目标完成情况分析。
截至2023年底，该项目资金支出787.67万元，为居民建立了健康档案，健康教育，为65岁老年人体检等14项基本公共卫生服务。
(四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
卫生院发放数量，目标值小于13所，实际完成13所，分值9，得分9。
医疗机构数量，目标值小于等于13所，实际完成13所，分值6，得分6。
（2）质量指标
审核质量，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。
发放准确率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。
（3）时效指标
发放及时性，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
资金到位率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
（4）成本指标
预算控制数，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
实际发放控制数，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
群众对政策知晓率，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。
可持续影响，促进项目工作有序进行，目标值可持续，实际完成可持续，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度，群众满意程度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
四、发现的主要问题和改进措施
本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与预算批复的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果已公开，自评结果为优。
六、绩效自评工作开展情况
（一）后续工作计划
1.加强对单位人员的预算绩效管理培训，组织单位内部的业务部门，开展预算绩效管理相关的知识培训，将绩效管理的理念，逐步深入，常态化管控。提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。
2. 针对本次评价过程中凸显的问题进行深入的分析和研究，查找问题的根本原因，从源头上进行干预或管控，做到事前积极进行预防，事中加强管控，事后跟踪监督。建立健全内部控制的各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。
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