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一、绩效目标分解下达情况
2023年度累计下达中央专项资金908.87万元，全部到位，到位率100%。具体情况如下：
1、呼和浩特市财政局于2023年5月15日以《关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知》（呼财预指〔2023〕10号）下达我单位中央专项资金281.49万元，共涉及1项绩效目标分类，分别是2023年中央疫情防控财力补助281.49万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。
2、呼和浩特市财政局于2023年1月19日以《关于下达2023年农产品成本调查经费的通知》（呼财建指〔2023〕2号）下达我单位中央专项资金2.8万元，共涉及1项绩效目标分类，分别是2023年农产品成本调查经费项目2.8万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。
3、呼和浩特市财政局于2022年12月23日以《关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（呼财建指〔2022〕73号）下达我单位中央专项资金200万元，共涉及1项绩效目标分类，分别是2023年大中型水库移民后期扶持项目200万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。
4、呼和浩特市财政局于2022年12月23日以《关于提前下达2023年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》（呼财建指〔2022〕74号）下达我单位中央专项资金424.58万元，共涉及1项绩效目标分类，分别是2023年中央水库移民后期扶持基金项目424.58万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
（1）2023年中央疫情防控财力补助
2023年度中央疫情防控财力补助项目资金预算281.49万元，已到位资金281.49万元，到位时间2023年5月，到位率100%。
截至评价期，项目实际支出金额为281.49万元，执行率100%。项目资金主要用于偿还单位2022年疫情期间采购物资形成的欠款。
（2）2023年农产品成本调查经费项目
2023年度农产品成本调查经费项目资金预算2.8万元，其中的中央转移支付资金2.8万元。已到位资金2.8万元，到位时间2023年1月，到位率100%。
截至评价期，项目实际支出金额为2.8万元，执行率100%。项目资金主要用于和林县2023年农产品成本调查相关经费支出。
（3）2023年大中型水库移民后期扶持资金项目
2023年度大中型水库移民后期扶持项目资金预算200万元，已到位资金200万元，到位时间2022年12月，到位率100%。
截至评价期，项目实际支出金额为121.2万元，执行率60.6%，剩余资金随项目进度支付。项目资金主要用于新店子实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方；实施新店子整改生活污水处理工程。
（4）2023年中央水库移民后期扶持基金项目
2023年度中央水库移民后期扶持基金项目资金预算424.58万元。到位时间2022年12月，到位率100%。
截至评价期，项目实际支出金额为303.35万元，执行率71.45%，剩余资金随项目进度支付。项目资金主要用于实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方;发放库区移民直补资金21.72万元。
（二）资金管理情况分析
1. 分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
和林格尔县发展和改革委员会中央转移支付项目按照单位项目资金管理办法规定的因素法分配，根据呼财预指〔2023〕10号文件、呼财建指〔2023〕2号文件、呼财建指〔2022〕73号、呼财建指〔2022〕74号所下达的908.87万元资金，按照任务量、补助标准、绩效因素等分配资金908.87万元。
2. 下达及时性
严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
存在问题：专项资金下达到位至分解下拨平均天数较长;改进措施：积极对接县政府和县财政局，争取早日拨付，在资金下达到位加快分解下拨执行进度。
3. 拨付合规性
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4. 使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5. 执行准确性
按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题。
6. 预算绩效管理情况
在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。按照任务量、补助标准、绩效因素等分配资金908.87万元。并将4个资金子项目中的4个项目进行绩效目标分解细化。对和林格尔县发展和改革委员中央转移支付资金908.87万元、项目4个，于2023年7月对其中908.87万元、4个项目开展绩效监控工作；2024年3-4月对中央转移支付共4个项目、908.87万元开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖。
7. 支出责任履行情况
对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。2023年中央转移支付项目预算908.87万元，到位率100%，实际支出708.84万元，执行率77.99%。
（三）总体绩效目标完成情况分析
对照总体目标分析全年实际完成情况。
项目总体目标：
1.偿还部分单位疫情期间采购物资形成的欠款
2.和林县2023年农产品成本调查相关经费支出
3.实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方。
4、发放库区移民直补资金21.72万元。
项目涉及群体和周边群众满意度不低于90%。
全年实际完成情况：
1.偿还部分单位疫情期间采购物资形成的欠款281.49万元.涉及供应商19家。
2.完成我县2023年农产品成本调查相关工作任务，支付相关费用等支出。
3.实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方；实施新店子整改生活污水处理工程。
4.兑现发放库区移民直补资金21.72万元。
（四）绩效指标完成情况分析
根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
1．产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①指标1偿还疫情防控期间采购物资欠款金额
指标值等于281.49，全年实际完成值281.49，分值3分，得分3分。共偿还部分单位疫情期间采购物资形成的欠款281.49万元.涉及供应商19家。
②指标2 农产品成本调查户数（户）
指标值等于26，全年实际完成值26，分值3分，得分3分。通过2023年农产品成本调查经费项目工作，完成我县2023年农产品成本调查相关工作任务，并支付相关费用等支出。
③指标3盐碱地改造工程建设规模（亩）
指标值等于720，全年实际完成值720，分值3分，得分3分。建设内容：在和林格尔县新店子镇新店子村南盐碱地地区区域采用垫土抬田、秸秆还田方式改造和治理盐碱地720亩，拉运土方16.98万m³，秸秆还田1100吨，土壤改良铺洒腐熟有机肥3600 m³，配套滴灌工程设施，利用现状北干渠支渠作为水源。目前该工程已完工，工程验收合格。
④新建生活污水处理厂数（个）
指标值等于1，全年实际完成值1，分值3分，得分3分。实施完成新店子整改生活污水处理工程1处，该项目正在施工建设中，污水管道已开挖并埋设，正在进行围栏和泵房建设，已完成工程形象进度60%。
⑤指标5兑现发放库区移民直补资金21.72万元。
指标值等于21.72，全年实际完成值21.72，分值3分，得分3分。已完成全部兑现工作。
（2）质量指标
①指标1 盐碱地改造工程验收合格率（%）
指标值等于100，全年实际完成值100，分值5分，得分5分。该项目已完工、验收。
②指标2 新店子整改生活污水处理工程验收合格率（%）
指标值等于100，全年实际完成值100，分值5分，得分5分。该项目正在施工建设中，已完成工程形象进度60%。
③指标3 移民直补资金发放人员准确率（%）
指标值大于等于100，全年实际完成值100，分值5分，得分5分。
（3）时效指标
①指标1项目资金支付及时率（%）
指标值大于等于100，全年实际完成值100，分值5分，得分5分。
②指标2上级资金到位后资金项目落实时间（个月）
指标值小于等于1，全年实际完成值3，分值5分，得分0分。专项资金下达到位至分解下拨平均天数较长，改进措施：积极对接县政府和县财政局，争取早日拨付，在资金下达到位加快分解下拨执行进度。
（4）成本指标
①指标1项目支出控制在预算范围内的项目比例（%）
指标值等于100，全年实际完成值100，分值5分，得分5分。
②指标2. 项目预算控制数（万元）
指标值小于等于908.87，全年实际完成值908.87,分值5分，得分5分。
2．效益指标完成情况分祈
（1）社会效益指标
①指标1优化我县营商环境，推动民生设施建设。
指标值定性显著，全年实际完成值显著,分值15分，得分15分。
（2）可持续影响指标
①指标1 促进县域经济、社会持续、稳定发展
指标值定性显著，全年实际完成值显著,分值15分，得分15分。
3．满意度指标完成情况分析
项目涉及群体和周边群众满意度(%)
满意度：目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、资金管理存在问题主要是：专项资金下达到位至分解下拨平均天数较长;
改进措施：完善相关资金管理制度，在资金下达到位后，加快分解下拨执行进度。
绩效自评结果拟应用和公开情况
本项目绩效自评得分92.8分，等级为优。
应用情况：确保我部门中央转移支付资金的合理使用，着力在经济运行、项目审批、招商引资、项目资金争取、深化改革、稳控物价等方面持续发力。发挥我委对县域经济、社会可持续发展持续推动的社会服务功能。
四、其他需要说明的问题
无
五、附件
转移支付区域(项目)绩效目标自评表。
| 中央专项资金转移支付区域绩效目标自评表 | ||||||||||||
| (2023年度) | ||||||||||||
| 转移支付(项目)名称 | 2023年和林格尔县发展和改革委员会中央专项资金转移支付资金项目 | |||||||||||
| 地方主管部门 | 和林格尔县发展和改革委员会 | 资金使用单位 | 和林格尔县发展和改革委员会 | |||||||||
| 资金投入情况(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 资金到位数 | 统筹整合资金数 | 项目产值 | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.00 | 908.87 | 908.87 | 908.87 | 708.84 | 77.99% | 7.8 | |||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 908.87 | 908.87 | 908.87 | 708.84 | 77.99% | ||||||
| 地方资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | |||||||||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | |||||||||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | |||||||||||
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | |||||||||||
| 预算绩效管理情况 | 2024年5月对2023中央专项资金908.87万元开展绩效自评，初步实现绩效自评全覆盖。 | |||||||||||
| 支出责任履行情况 | 中央专项资金到位908.87万元，到位率100%， 实际支出708.84万元。 |
|||||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
| 1、偿还部分单位疫情期间采购物资形成的欠款. 2、和林县2023年农产品成本调查相关经费支出 3、实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方 4、发放库区移民直补资金21.72万元。 |
1、偿还部分单位疫情期间采购物资形成的欠款281.49万元.涉及供应商19家。 2、完成我县2023年农产品成本调查相关工作任务，支付相关费用等支出。3、实施盐碱地改造工程建设规模720亩，架设高压线120米；拉运土方16.98万立方；实施新店子整改生活污水处理工程。4、兑现发放库区移民直补资金21.72万元。 | 分值 | 得分 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 情况说明 | 未完成原因和改进措施 | 佐证材料 | 10 | 7.8 | ||
| 数量指标 | 偿还疫情防控期间采购物资欠款金额合计（万元） | 正向 | ＝ | 281.49 | 281.49 | 3 | 3 | |||||
| 农产品成本调查户数（户） | 正向 | ＝ | 26 | 26 | 3 | 3 | ||||||
| 盐碱地改造工程建设规模（亩） | 正向 | ＝ | 720.00 | 720.00 | 3 | 3 | ||||||
| 新建生活污水处理厂数（个） | 正向 | ＝ | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 兑现发放库区移民直补资金金额（万元） | 正向 | ＝ | 21.72 | 21.72 | 3 | 3 | ||||||
| 盐碱地改造工程验收合格率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 新店子整改生活污水处理工程验收合格率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 移民直补资金发放人员准确率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 上级资金到位后资金项目落实时间（个月） | 反向 | ≤ | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比例（%） | 正向 | = | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 项目预算控制数（万元） | 反向 | ≤ | 908.87 | 908.87 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化我县营商环境，推动民生设施建设。 | 定性 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进县域经济、社会持续、稳定发展 | 定性 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目涉及职工和周边群众满意度(%) | 正向 | ≥ | ≥90 | 95 | 10 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | 97.8 | ||||||||||
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